Tabela Nr IX/2 do Uchwały Nr LXIX/2054/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2006 roku PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | w tym Urząd | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia w tym Urząd | Zwiększenia w tym Urząd | Plan wydatków po zmianie | w tym Urząd po zmianie |
801 | Oświata i wychowanie | 175 303 724 | 22 339 991 | 730 000 | 1 070 000 | 730 000 | 1 070 000 | 175 643 724 | 22 679 991 | ||
Wydatki bieżące | 170 333 224 | 17 422 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 333 224 | 17 422 991 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 129 649 162 | 253 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 649 162 | 253 895 | |||
Dotacje | 11 372 135 | 11 372 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 372 135 | 11 372 135 | |||
Wydatki rzeczowe | 29 311 927 | 5 796 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 311 927 | 5 796 961 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 4 970 500 | 4 917 000 | 730 000 | 1 070 000 | 730 000 | 1 070 000 | 5 310 500 | 5 257 000 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 36 004 128 | 5 903 215 | 580 000 | 0 | 580 000 | 0 | 35 424 128 | 5 323 215 | ||
Wydatki bieżące | 32 433 628 | 2 386 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 433 628 | 2 386 215 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 25 984 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 984 660 | 0 | |||
Dotacje | 1 201 215 | 1 201 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 201 215 | 1 201 215 | |||
Wydatki rzeczowe | 5 247 753 | 1 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 247 753 | 1 185 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 3 570 500 | 3 517 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 0 | 2 990 500 | 2 937 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 517 000 | 3 517 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 0 | 2 937 000 | 2 937 000 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 46 554 707 | 5 837 153 | 150 000 | 1 070 000 | 150 000 | 1 070 000 | 47 474 707 | 6 757 153 | ||
Wydatki bieżące | 45 554 707 | 4 837 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 554 707 | 4 837 153 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 34 610 373 | 50 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 610 373 | 50 800 | |||
Dotacje | 3 471 353 | 3 471 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 471 353 | 3 471 353 | |||
Wydatki rzeczowe | 7 472 981 | 1 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 472 981 | 1 315 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 150 000 | 1 070 000 | 150 000 | 1 070 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 000 000 | 150 000 | 1 070 000 | 150 000 | 1 070 000 | 1 920 000 | 1 920 000 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 879 950 | 19 879 950 | 340 000 | 332 858 | 340 000 | 332 858 | 19 872 808 | 19 872 808 | ||
Wydatki bieżące | 17 295 950 | 17 295 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 295 950 | 17 295 950 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | |||
Dotacje | 12 945 950 | 12 945 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 945 950 | 12 945 950 | |||
Wydatki rzeczowe | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 320 000 | 4 320 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 2 584 000 | 2 584 000 | 340 000 | 332 858 | 340 000 | 332 858 | 2 576 858 | 2 576 858 | |||
92116 | Biblioteki | 11 584 000 | 11 584 000 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 11 244 000 | 11 244 000 | ||
Wydatki bieżące | 9 600 000 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 000 | 9 600 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 9 600 000 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 000 | 9 600 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 1 984 000 | 1 984 000 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 1 644 000 | 1 644 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000 | 1 800 000 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
92195 | Pozostała działalność | 600 000 | 600 000 | 0 | 332 858 | 0 | 332 858 | 932 858 | 932 858 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 600 000 | 600 000 | 0 | 332 858 | 0 | 332 858 | 932 858 | 932 858 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 600 000 | 0 | 332 858 | 0 | 332 858 | 932 858 | 932 858 | ||
OGÓŁEM | 499 135 934 | 76 458 138 | 1 070 000 | 1 402 858 | 1 070 000 | 1 402 858 | 499 468 792 | 76 790 996 | |||
Wydatki bieżące | 477 007 487 | 66 582 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 007 487 | 66 582 538 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 212 691 571 | 17 998 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 691 571 | 17 998 363 | |||
Dotacje | 26 324 011 | 26 324 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 324 011 | 26 324 011 | |||
Wydatki rzeczowe | 237 991 905 | 22 260 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 991 905 | 22 260 164 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 22 128 447 | 9 875 600 | 1 070 000 | 1 402 858 | 1 070 000 | 1 402 858 | 22 461 305 | 10 208 458 |