Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/2054/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2006 roku PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan wydatków po zmianie	w tym Urząd po zmianie
500			Handel	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	890 000
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	890 000
	50095		Pozostała działalność	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	890 000
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	890 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	890 000
600			Transport i łączność	2 354 992 459	179 980 325	6 561 000	7 577 790	5 941 000	7 077 790	2 356 009 249	181 117 115
			Wydatki bieżące	1 550 114 800	58 760 500	0	0	0	0	1 550 114 800	58 760 500
			Wynagrodzenia i pochodne	42 537 500	159 500	0	0	0	0	42 537 500	159 500
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	1 507 577 300	58 601 000	0	0	0	0	1 507 577 300	58 601 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	804 877 659	121 219 825	6 561 000	7 577 790	5 941 000	7 077 790	805 894 449	122 356 615
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 224 769	7 365 000	120 000	0	0	0	47 104 769	7 365 000
			Wydatki bieżące	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	135 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	135 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	47 089 769	7 230 000	120 000	0	0	0	46 969 769	7 230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 089 769	7 230 000	120 000	0	0	0	46 969 769	7 230 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	351 464 944	0	500 000	500 000	0	0	351 464 944	0
			Wydatki bieżące	314 719 000	0	0	0	0	0	314 719 000	0
			Wynagrodzenia i pochodne	22 962 000	0	0	0	0	0	22 962 000	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	291 757 000	0	0	0	0	0	291 757 000	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	36 745 944	0	500 000	500 000	0	0	36 745 944	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500 344	0	500 000	500 000	0	0	31 500 344	0
	60016		Drogi publiczne gminne	175 086 138	165 866 838	5 941 000	6 897 790	5 941 000	6 897 790	176 042 928	166 823 628
			Wydatki bieżące	65 759 800	56 540 500	0	0	0	0	65 759 800	56 540 500
			Wynagrodzenia i pochodne	46 500	46 500	0	0	0	0	46 500	46 500
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	65 713 300	56 494 000	0	0	0	0	65 713 300	56 494 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	109 326 338	109 326 338	5 941 000	6 897 790	5 941 000	6 897 790	110 283 128	110 283 128
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 326 338	109 326 338	5 941 000	5 450 000	5 941 000	5 450 000	108 835 338	108 835 338
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	1 447 790	0	1 447 790	1 447 790	1 447 790
	60095		Pozostała działalność	3 752 000	3 752 000	0	180 000	0	180 000	3 932 000	3 932 000
			Wydatki bieżące	905 000	905 000	0	0	0	0	905 000	905 000
			Wynagrodzenia i pochodne	113 000	113 000	0	0	0	0	113 000	113 000
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	792 000	792 000	0	0	0	0	792 000	792 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	2 847 000	2 847 000	0	180 000	0	180 000	3 027 000	3 027 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000	147 000	0	180 000	0	180 000	327 000	327 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 434 737	186 143 294	375 000	375 000	0	0	1 007 434 737	186 143 294
			Wydatki bieżące	906 452 000	119 101 700	0	0	0	0	906 452 000	119 101 700
			Wynagrodzenia i pochodne	149 780 000	626 000	0	0	0	0	149 780 000	626 000
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	756 672 000	118 475 700	0	0	0	0	756 672 000	118 475 700
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	100 982 737	67 041 594	375 000	375 000	0	0	100 982 737	67 041 594
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 181 070	133 106 874	375 000	375 000	0	0	223 181 070	133 106 874
			Wydatki bieżące	137 172 700	70 671 700	0	0	0	0	137 172 700	70 671 700
			Wynagrodzenia i pochodne	6 640 000	582 000	0	0	0	0	6 640 000	582 000
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	130 532 700	70 089 700	0	0	0	0	130 532 700	70 089 700
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	86 008 370	62 435 174	375 000	375 000	0	0	86 008 370	62 435 174
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 718 370	46 245 174	375 000	375 000	0	0	69 718 370	46 245 174
750			Administracja publiczna	636 158 890	631 158 890	50 000	117 000	50 000	117 000	636 225 890	631 225 890
			Wydatki bieżące	575 486 769	575 486 769	50 000	0	50 000	0	575 436 769	575 436 769
			Wynagrodzenia i pochodne	419 321 337	419 321 337	0	0	0	0	419 321 337	419 321 337
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	156 165 432	156 165 432	50 000	0	50 000	0	156 115 432	156 115 432
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	60 672 121	55 672 121	0	117 000	0	117 000	60 789 121	55 789 121
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 486 786	596 486 786	50 000	117 000	50 000	117 000	601 553 786	596 553 786
			Wydatki bieżące	540 814 665	540 814 665	50 000	0	50 000	0	540 764 665	540 764 665
			Wynagrodzenia i pochodne	406 442 333	406 442 333	0	0	0	0	406 442 333	406 442 333
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	134 372 332	134 372 332	50 000	0	50 000	0	134 322 332	134 322 332
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	60 672 121	55 672 121	0	117 000	0	117 000	60 789 121	55 789 121
		4300	Zakup usług pozostałych	87 151 732	87 151 732	50 000	0	50 000	0	87 101 732	87 101 732
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 472 121	47 472 121	0	117 000	0	117 000	52 589 121	47 589 121
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 044 009	32 376 098	0	180 000	0	0	236 224 009	32 376 098
			Wydatki bieżące	193 364 400	29 533 400	0	180 000	0	0	193 544 400	29 533 400
			Wynagrodzenia i pochodne	131 938 565	878 220	0	0	0	0	131 938 565	878 220
			Dotacje	25 300 000	25 300 000	0	0	0	0	25 300 000	25 300 000
			Wydatki rzeczowe	36 125 835	3 355 180	0	180 000	0	0	36 305 835	3 355 180
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	42 679 609	2 842 698	0	0	0	0	42 679 609	2 842 698
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 001 000	0	0	180 000	0	0	56 181 000	0
			Wydatki bieżące	48 851 000	0	0	180 000	0	0	49 031 000	0
			Wynagrodzenia i pochodne	35 063 345	0	0	0	0	0	35 063 345	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	13 787 655	0	0	180 000	0	0	13 967 655	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	7 150 000	0	0	0	0	0	7 150 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450 000	0	0	100 000	0	0	3 550 000	0
			Środki z budżetu miasta	2 450 000	0	0	100 000	0	0	2 550 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 773	0	0	80 000	0	0	1 505 773	0
			Środki z budżetu miasta	975 773	0	0	80 000	0	0	1 055 773	0
758			Różne rozliczenia	663 725 636	663 725 636	4 660 203	0	4 660 203	0	659 065 433	659 065 433
			Wydatki bieżące	654 452 629	654 452 629	4 660 203	0	4 660 203	0	649 792 426	649 792 426
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	562 662 729	562 662 729	0	0	0	0	562 662 729	562 662 729
			Wydatki rzeczowe	91 789 900	91 789 900	4 660 203	0	4 660 203	0	87 129 697	87 129 697
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	9 273 007	9 273 007	0	0	0	0	9 273 007	9 273 007
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 192 907	100 192 907	4 660 203	0	4 660 203	0	95 532 704	95 532 704
			Wydatki bieżące	90 919 900	90 919 900	4 660 203	0	4 660 203	0	86 259 697	86 259 697
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	90 919 900	90 919 900	4 660 203	0	4 660 203	0	86 259 697	86 259 697
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	9 273 007	9 273 007	0	0	0	0	9 273 007	9 273 007
		4810	Rezerwy	90 919 900	90 919 900	4 660 203	0	4 660 203	0	86 259 697	86 259 697
			Rezerwa ogólna	44 979 900	44 979 900	4 328 648	0	4 328 648	0	40 651 252	40 651 252
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych	6 200 000	6 200 000	331 555	0	331 555	0	5 868 445	5 868 445
801			Oświata i wychowanie	1 696 281 894	298 366 391	740 150	1 823 414	740 150	1 691 150	1 697 365 158	299 317 391
			Wydatki bieżące	1 557 795 388	162 111 735	10 150	142 414	10 150	10 150	1 557 927 652	162 111 735
			Wynagrodzenia i pochodne	1 171 455 268	2 141 426	0	63 162	0	0	1 171 518 430	2 141 426
			Dotacje	105 787 503	105 211 203	0	10 150	0	10 150	105 797 653	105 221 353
			Wydatki rzeczowe	280 552 617	54 759 106	10 150	69 102	10 150	0	280 611 569	54 748 956
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	138 486 506	136 254 656	730 000	1 681 000	730 000	1 681 000	139 437 506	137 205 656
	80101		Szkoły podstawowe	474 680 995	94 519 821	580 000	174 000	580 000	174 000	474 274 995	94 113 821
			Wydatki bieżące	412 111 097	32 652 433	0	0	0	0	412 111 097	32 652 433
			Wynagrodzenia i pochodne	317 922 641	0	0	0	0	0	317 922 641	0
			Dotacje	20 468 433	20 468 433	0	0	0	0	20 468 433	20 468 433
			Wydatki rzeczowe	73 720 023	12 184 000	0	0	0	0	73 720 023	12 184 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	62 569 898	61 867 388	580 000	174 000	580 000	174 000	62 163 898	61 461 388
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 867 388	61 867 388	580 000	164 000	580 000	164 000	61 451 388	61 451 388
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	702 510	0	0	10 000	0	10 000	712 510	10 000
	80104		Przedszkola	347 280 526	78 462 043	0	437 000	0	437 000	347 717 526	78 899 043
			Wydatki bieżące	317 936 339	50 047 546	0	0	0	0	317 936 339	50 047 546
			Wynagrodzenia i pochodne	226 468 214	0	0	0	0	0	226 468 214	0
			Dotacje	39 666 546	39 666 546	0	0	0	0	39 666 546	39 666 546
			Wydatki rzeczowe	51 801 579	10 381 000	0	0	0	0	51 801 579	10 381 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	29 344 187	28 414 497	0	437 000	0	437 000	29 781 187	28 851 497
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 414 497	28 414 497	0	437 000	0	437 000	28 851 497	28 851 497
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49 933 236	845 000	0	132 264	0	0	50 065 500	845 000
			Wydatki bieżące	49 023 736	0	0	132 264	0	0	49 156 000	0
			Wynagrodzenia i pochodne	43 419 267	0	0	63 162	0	0	43 482 429	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	5 604 469	0	0	69 102	0	0	5 673 571	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	909 500	845 000	0	0	0	0	909 500	845 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 551 864	0	0	50 620	0	0	33 602 484	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275 404	0	0	9 051	0	0	6 284 455	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866 400	0	0	1 241	0	0	867 641	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 648	0	0	2 250	0	0	218 898	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628 713	0	0	2 250	0	0	1 630 963	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	4 376	0	0	4 376	0
		4260	Zakup energii	461 500	0	0	300	0	0	461 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 072 491	0	0	47 376	0	0	2 119 867	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	8 710	0	0	8 710	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	6 090	0	0	6 090	0
	80120		Licea ogólnokształcące	269 385 482	39 492 230	150 000	1 070 000	150 000	1 070 000	270 305 482	40 412 230
			Wydatki bieżące	248 986 879	19 205 127	0	0	0	0	248 986 879	19 205 127
			Wynagrodzenia i pochodne	194 549 705	284 220	0	0	0	0	194 549 705	284 220
			Dotacje	12 603 907	12 603 907	0	0	0	0	12 603 907	12 603 907
			Wydatki rzeczowe	41 833 267	6 317 000	0	0	0	0	41 833 267	6 317 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	20 398 603	20 287 103	150 000	1 070 000	150 000	1 070 000	21 318 603	21 207 103
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 287 103	20 287 103	150 000	1 070 000	150 000	1 070 000	21 207 103	21 207 103
	80130		Szkoły zawodowe	119 262 069	25 510 010	0	10 150	0	10 150	119 272 219	25 520 160
			Wydatki bieżące	116 212 069	22 460 010	0	10 150	0	10 150	116 222 219	22 470 160
			Wynagrodzenia i pochodne	77 544 364	36 700	0	0	0	0	77 544 364	36 700
			Dotacje	16 959 310	16 959 310	0	10 150	0	10 150	16 969 460	16 969 460
			Wydatki rzeczowe	21 708 395	5 464 000	0	0	0	0	21 708 395	5 464 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0	3 050 000	3 050 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	10 150
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 442 570	1 627 500	10 150	0	10 150	0	16 432 420	1 617 350
			Wydatki bieżące	16 442 570	1 627 500	10 150	0	10 150	0	16 432 420	1 617 350
			Wynagrodzenia i pochodne	12 313 493	0	0	0	0	0	12 313 493	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	4 129 077	1 627 500	10 150	0	10 150	0	4 118 927	1 617 350
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	493 038	227 500	10 150	0	10 150	0	482 888	217 350
803			Szkolnictwo wyższe	2 000 000	2 000 000	0	260 000	0	0	2 260 000	2 000 000
			Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0	260 000	0	0	2 260 000	2 000 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	2 000 000	2 000 000	0	260 000	0	0	2 260 000	2 000 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	2 000 000	2 000 000	0	260 000	0	0	2 260 000	2 000 000
			Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	0	260 000	0	0	2 260 000	2 000 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	2 000 000	2 000 000	0	260 000	0	0	2 260 000	2 000 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	0	195 000	0	0	195 000	0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0
852			Pomoc społeczna	537 414 797	72 847 969	117 000	593 000	0	593 000	537 890 797	73 440 969
			Wydatki bieżące	524 430 284	72 467 639	0	593 000	0	593 000	525 023 284	73 060 639
			Wynagrodzenia i pochodne	135 373 993	298 904	0	0	0	0	135 373 993	298 904
			Dotacje	27 846 580	27 846 580	0	586 000	0	586 000	28 432 580	28 432 580
			Wydatki rzeczowe	361 209 711	44 322 155	0	7 000	0	7 000	361 216 711	44 329 155
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	12 984 513	380 330	117 000	0	0	0	12 867 513	380 330
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 147 800	5 310 000	0	1 000	0	1 000	45 148 800	5 311 000
			Wydatki bieżące	40 333 800	5 310 000	0	1 000	0	1 000	40 334 800	5 311 000
			Wynagrodzenia i pochodne	24 500 600	20 000	0	0	0	0	24 500 600	20 000
			Dotacje	4 600 000	4 600 000	0	1 000	0	1 000	4 601 000	4 601 000
			Wydatki rzeczowe	11 233 200	690 000	0	0	0	0	11 233 200	690 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	4 814 000	0	0	0	0	0	4 814 000	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	85202		Domy pomocy społecznej	55 960 103	6 380 580	117 000	0	0	0	55 843 103	6 380 580
			Wydatki bieżące	50 836 780	6 380 580	0	0	0	0	50 836 780	6 380 580
			Wynagrodzenia i pochodne	25 975 900	0	0	0	0	0	25 975 900	0
			Dotacje	5 880 580	5 880 580	0	0	0	0	5 880 580	5 880 580
			Wydatki rzeczowe	18 980 300	500 000	0	0	0	0	18 980 300	500 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	5 123 323	0	117 000	0	0	0	5 006 323	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 413	0	27 000	0	0	0	4 604 413	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 910	0	90 000	0	0	0	401 910	0
	85203		Ośrodki wsparcia	21 044 232	1 364 000	0	5 000	0	5 000	21 049 232	1 369 000
			Wydatki bieżące	19 902 232	1 364 000	0	5 000	0	5 000	19 907 232	1 369 000
			Wynagrodzenia i pochodne	13 138 747	0	0	0	0	0	13 138 747	0
			Dotacje	1 364 000	1 364 000	0	5 000	0	5 000	1 369 000	1 369 000
			Wydatki rzeczowe	5 399 485	0	0	0	0	0	5 399 485	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	1 142 000	0	0	0	0	0	1 142 000	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	85204		Rodziny zastępcze	16 884 400	200 000	0	15 000	0	15 000	16 899 400	215 000
			Wydatki bieżące	16 884 400	200 000	0	15 000	0	15 000	16 899 400	215 000
			Wynagrodzenia i pochodne	226 900	0	0	0	0	0	226 900	0
			Dotacje	200 000	200 000	0	15 000	0	15 000	215 000	215 000
			Wydatki rzeczowe	16 457 500	0	0	0	0	0	16 457 500	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 270 245	48 000	0	355 000	0	355 000	159 625 245	403 000
			Wydatki bieżące	159 270 245	48 000	0	355 000	0	355 000	159 625 245	403 000
			Wynagrodzenia i pochodne	3 784 009	18 000	0	0	0	0	3 784 009	18 000
			Dotacje	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	350 000
			Wydatki rzeczowe	155 486 236	30 000	0	5 000	0	5 000	155 491 236	35 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	350 000
			Środki z budżetu miasta	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	350 000
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
			Środki z budżetu miasta	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 400 000	0	0	15 000	0	15 000	2 415 000	15 000
			Wydatki bieżące	2 400 000	0	0	15 000	0	15 000	2 415 000	15 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000
			Wydatki rzeczowe	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 782 950	0	0	202 000	0	202 000	80 984 950	202 000
			Wydatki bieżące	80 782 950	0	0	202 000	0	202 000	80 984 950	202 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000
			Wydatki rzeczowe	80 782 950	0	0	2 000	0	2 000	80 784 950	2 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 734 010	42 514 471	401 732	613 823	352	613 823	56 946 101	43 127 942
			Wydatki bieżące	52 823 903	39 838 771	352	212 443	352	212 443	53 035 994	40 050 862
			Wynagrodzenia i pochodne	9 968 323	461 129	0	93 250	0	93 250	10 061 573	554 379
			Dotacje	34 478 360	34 478 360	0	0	0	0	34 478 360	34 478 360
			Wydatki rzeczowe	8 377 220	4 899 282	352	119 193	352	119 193	8 496 061	5 018 123
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	3 910 107	2 675 700	401 380	401 380	0	401 380	3 910 107	3 077 080
	85305		Żłobki	39 657 774	39 256 394	401 380	401 380	0	401 380	39 657 774	39 657 774
			Wydatki bieżące	36 580 694	36 580 694	0	0	0	0	36 580 694	36 580 694
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000
			Wydatki rzeczowe	3 080 694	3 080 694	0	0	0	0	3 080 694	3 080 694
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	3 077 080	2 675 700	401 380	401 380	0	401 380	3 077 080	3 077 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 380	0	401 380	401 380	0	401 380	401 380	401 380
	85395		Pozostała działalność	5 368 899	2 658 077	352	212 443	352	212 443	5 580 990	2 870 168
			Wydatki bieżące	5 368 899	2 658 077	352	212 443	352	212 443	5 580 990	2 870 168
			Wynagrodzenia i pochodne	1 700 773	461 129	0	93 250	0	93 250	1 794 023	554 379
			Dotacje	978 360	978 360	0	0	0	0	978 360	978 360
			Wydatki rzeczowe	2 689 766	1 218 588	352	119 193	352	119 193	2 808 607	1 337 429
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		3118	Świadczenia społeczne	454 659	86 688	0	26 699	0	26 699	481 358	113 387
		3119	Świadczenia społeczne	21 672	21 672	0	6 675	0	6 675	28 347	28 347
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 996	24 878	0	31 120	0	31 120	193 116	55 998
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 157	2 041	0	7 780	0	7 780	57 937	9 821
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	799 131	231 053	0	46 720	0	46 720	845 851	277 773
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169 023	87 009	0	7 630	0	7 630	176 653	94 639
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	175 437	147 492	0	19 862	0	19 862	195 299	167 354
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 773	40 841	0	4 370	0	4 370	54 143	45 211
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 098	0	0	1 967	0	1 967	7 065	1 967
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	492	0	492	492	492
		4308	Zakup usług pozostałych	987 243	434 792	0	47 495	0	47 495	1 034 738	482 287
		4309	Zakup usług pozostałych	107 786	76 444	0	10 448	0	10 448	118 234	86 892
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 363	10 363	0	761	0	761	11 124	11 124
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 680	480	0	168	0	168	1 848	648
		4438	Różne opłaty i składki	13 005	9 255	352	0	352	0	12 653	8 903
		4439	Różne opłaty i składki	12 093	1 845	0	256	0	256	12 349	2 101
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 431 801	31 928 222	0	80 690	0	0	173 512 491	31 928 222
			Wydatki bieżące	167 537 373	26 772 222	0	80 690	0	0	167 618 063	26 772 222
			Wynagrodzenia i pochodne	110 167 555	3 544 431	0	0	0	0	110 167 555	3 544 431
			Dotacje	20 951 452	16 961 443	0	0	0	0	20 951 452	16 961 443
			Wydatki rzeczowe	36 418 366	6 266 348	0	80 690	0	0	36 499 056	6 266 348
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	5 894 428	5 156 000	0	0	0	0	5 894 428	5 156 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 696 512	4 543 811	0	80 690	0	0	9 777 202	4 543 811
			Wydatki bieżące	9 696 512	4 543 811	0	80 690	0	0	9 777 202	4 543 811
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	9 696 512	4 543 811	0	80 690	0	0	9 777 202	4 543 811
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
		3248	Stypendia dla uczniów	0	0	0	54 907	0	0	54 907	0
		3249	Stypendia dla uczniów	0	0	0	25 783	0	0	25 783	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 523 070	314 686 070	1 417 400	938 258	525 400	852 858	332 043 928	315 013 528
			Wydatki bieżące	287 617 010	287 067 010	100 000	150 000	100 000	150 000	287 667 010	287 117 010
			Wynagrodzenia i pochodne	1 518 900	1 318 900	0	50 000	0	50 000	1 568 900	1 368 900
			Dotacje	272 193 450	272 193 450	100 000	100 000	100 000	100 000	272 193 450	272 193 450
			Wydatki rzeczowe	13 904 660	13 554 660	0	0	0	0	13 904 660	13 554 660
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	44 906 060	27 619 060	1 317 400	788 258	425 400	702 858	44 376 918	27 896 518
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 843 560	32 843 560	100 000	100 000	100 000	100 000	32 843 560	32 843 560
			Wydatki bieżące	31 838 560	31 838 560	100 000	100 000	100 000	100 000	31 838 560	31 838 560
			Wynagrodzenia i pochodne	768 900	768 900	0	0	0	0	768 900	768 900
			Dotacje	22 485 000	22 485 000	100 000	100 000	100 000	100 000	22 485 000	22 485 000
			Wydatki rzeczowe	8 584 660	8 584 660	0	0	0	0	8 584 660	8 584 660
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	1 005 000	1 005 000	0	0	0	0	1 005 000	1 005 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 480 000	1 480 000	100 000	0	100 000	0	1 380 000	1 380 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 050 240	11 050 240	0	100 000	0	100 000	11 150 240	11 150 240
	92106		Teatry	85 518 100	85 518 100	85 400	85 400	85 400	0	85 518 100	85 432 700
			Wydatki bieżące	82 580 000	82 580 000	0	0	0	0	82 580 000	82 580 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	82 580 000	82 580 000	0	0	0	0	82 580 000	82 580 000
			Wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	2 938 100	2 938 100	85 400	85 400	85 400	0	2 938 100	2 852 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	85 400	0	0	85 400	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 938 100	2 938 100	85 400	0	85 400	0	2 852 700	2 852 700
	92116		Biblioteki	73 509 800	73 509 800	340 000	350 000	340 000	350 000	73 519 800	73 519 800
			Wydatki bieżące	69 057 100	69 057 100	0	0	0	0	69 057 100	69 057 100
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	69 057 100	69 057 100	0	0	0	0	69 057 100	69 057 100
			Wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	4 452 700	4 452 700	340 000	350 000	340 000	350 000	4 462 700	4 462 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 000	3 668 000	340 000	350 000	340 000	350 000	3 678 000	3 678 000
	92118		Muzea	35 620 000	25 360 000	0	50 000	0	50 000	35 670 000	25 410 000
			Wydatki bieżące	23 750 000	23 200 000	0	50 000	0	50 000	23 800 000	23 250 000
			Wynagrodzenia i pochodne	200 000	0	0	50 000	0	50 000	250 000	50 000
			Dotacje	23 200 000	23 200 000	0	0	0	0	23 200 000	23 200 000
			Wydatki rzeczowe	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	11 870 000	2 160 000	0	0	0	0	11 870 000	2 160 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0	0	50 000	0	50 000	250 000	50 000
	92195		Pozostała działalność	7 643 915	6 066 915	892 000	352 858	0	352 858	7 104 773	6 419 773
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	7 443 915	5 866 915	892 000	352 858	0	352 858	6 904 773	6 219 773
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 443 915	5 866 915	892 000	352 858	0	352 858	6 904 773	6 219 773
926			Kultura fizyczna i sport	104 149 679	62 874 800	0	2 000 000	0	2 000 000	106 149 679	64 874 800
			Wydatki bieżące	64 850 300	45 935 200	0	0	0	0	64 850 300	45 935 200
			Wynagrodzenia i pochodne	12 830 050	3 310 500	0	0	0	0	12 830 050	3 310 500
			Dotacje	33 400 000	33 400 000	0	0	0	0	33 400 000	33 400 000
			Wydatki rzeczowe	18 620 250	9 224 700	0	0	0	0	18 620 250	9 224 700
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	39 299 379	16 939 600	0	2 000 000	0	2 000 000	41 299 379	18 939 600
	92601		Obiekty sportowe	29 735 779	4 640 000	0	2 000 000	0	2 000 000	31 735 779	6 640 000
			Wydatki bieżące	2 830 000	0	0	0	0	0	2 830 000	0
			Wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki rzeczowe	2 830 000	0	0	0	0	0	2 830 000	0
			Obsługa długu	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	26 905 779	4 640 000	0	2 000 000	0	2 000 000	28 905 779	6 640 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 705 779	4 440 000	0	2 000 000	0	2 000 000	28 705 779	6 440 000
			OGÓŁEM	8 406 471 319	2 880 984 801	14 322 485	15 448 975	11 917 105	13 835 621	8 407 597 809	2 882 903 317
			Wydatki bieżące	7 050 675 919	2 366 088 012	4 820 705	1 618 547	4 820 705	965 593	7 047 473 761	2 362 232 900
			Wynagrodzenia i pochodne	2 261 485 993	438 083 261	0	206 412	0	143 250	2 261 692 405	438 226 511
			Dotacje	1 109 366 954	1 104 800 645	100 000	696 150	100 000	696 150	1 109 963 104	1 105 396 795
			Wydatki rzeczowe	3 491 907 972	635 289 106	4 720 705	715 985	4 720 705	126 193	3 487 903 252	630 694 594
			Obsługa długu	177 915 000	177 915 000	0	0	0	0	177 915 000	177 915 000
			Poręczenia i gwarancje	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
			Wydatki majątkowe	1 355 795 400	514 896 789	9 501 780	13 830 428	7 096 400	12 870 028	1 360 124 048	520 670 417