Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr LXIX/2054/2006
Rady m. st. Warszawy
z dnia 23 lutego 2006 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK
WYDATKI POWIAT

Dział Rozdział § Wyszczególnienie                    Plan wydatków w tym Urząd Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia w tym Urząd Zwiększenia w tym Urząd Plan wydatków po zmianie w tym Urząd po zmianie
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 61 090 098 5 089 098 0 180 000 0 0 61 270 098 5 089 098
      Wydatki bieżące 51 797 400 2 946 400 0 180 000 0 0 51 977 400 2 946 400
      Wynagrodzenia i pochodne 35 800 645 737 300 0 0 0 0 35 800 645 737 300
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 15 996 755 2 209 100 0 180 000 0 0 16 176 755 2 209 100
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 9 292 698 2 142 698 0 0 0 0 9 292 698 2 142 698
  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 56 001 000 0 0 180 000 0 0 56 181 000 0
      Wydatki bieżące 48 851 000 0 0 180 000 0 0 49 031 000 0
      Wynagrodzenia i pochodne 35 063 345 0 0 0 0 0 35 063 345 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 13 787 655 0 0 180 000 0 0 13 967 655 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 7 150 000 0 0 0 0 0 7 150 000 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 450 000 0 0 100 000 0 0 3 550 000 0
    4270 Zakup usług remontowych 1 425 773 0 0 80 000 0 0 1 505 773 0
801     Oświata i wychowanie 77 883 003 0 0 132 264 0 0 78 015 267 0
      Wydatki bieżące 77 808 503 0 0 132 264 0 0 77 940 767 0
      Wynagrodzenia i pochodne 65 910 202 0 0 63 162 0 0 65 973 364 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 11 898 301 0 0 69 102 0 0 11 967 403 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 74 500 0 0 0 0 0 74 500 0
  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4 740 946 0 0 132 264 0 0 4 873 210 0
      Wydatki bieżące 4 740 946 0 0 132 264 0 0 4 873 210 0
      Wynagrodzenia i pochodne 4 233 878 0 0 63 162 0 0 4 297 040 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 507 068 0 0 69 102 0 0 576 170 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 230 090 0 0 50 620 0 0 3 280 710 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 628 930 0 0 9 051 0 0 637 981 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 84 710 0 0 1 241 0 0 85 951 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 648 0 0 2 250 0 0 36 898 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000 0 0 2 250 0 0 132 250 0
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 4 376 0 0 4 376 0
    4260 Zakup energii 45 675 0 0 300 0 0 45 975 0
    4300 Zakup usług pozostałych 190 000 0 0 47 376 0 0 237 376 0
    4308 Zakup usług pozostałych 0 0 0 8 710 0 0 8 710 0
    4309 Zakup usług pozostałych 0 0 0 6 090 0 0 6 090 0
803     Szkolnictwo wyższe 0 0 0 260 000 0 0 260 000 0
      Wydatki bieżące 0 0 0 260 000 0 0 260 000 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 260 000 0 0 260 000 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
  80309   Pomoc materialna dla studentów 0 0 0 260 000 0 0 260 000 0
      Wydatki bieżące 0 0 0 260 000 0 0 260 000 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 260 000 0 0 260 000 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 0 0 195 000 0 0 195 000 0
    3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 0 0 65 000 0 0 65 000 0
852     Pomoc społeczna 120 990 503 6 467 580 117 000 0 0 0 120 873 503 6 467 580
      Wydatki bieżące 111 153 180 6 467 580 0 0 0 0 111 153 180 6 467 580
      Wynagrodzenia i pochodne 56 824 400 0 0 0 0 0 56 824 400 0
      Dotacje 6 467 580 6 467 580 0 0 0 0 6 467 580 6 467 580
      Wydatki rzeczowe 47 861 200 0 0 0 0 0 47 861 200 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 9 837 323 0 117 000 0 0 0 9 720 323 0
  85202   Domy pomocy społecznej 54 960 103 5 880 580 117 000 0 0 0 54 843 103 5 880 580
      Wydatki bieżące 50 336 780 5 880 580 0 0 0 0 50 336 780 5 880 580
      Wynagrodzenia i pochodne 25 975 900 0 0 0 0 0 25 975 900 0
      Dotacje 5 880 580 5 880 580 0 0 0 0 5 880 580 5 880 580
      Wydatki rzeczowe 18 480 300 0 0 0 0 0 18 480 300 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 4 623 323 0 117 000 0 0 0 4 506 323 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 131 413 0 27 000 0 0 0 4 104 413 0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 491 910 0 90 000 0 0 0 401 910 0
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 57 709 110 2 856 000 0 80 690 0 0 57 789 800 2 856 000
      Wydatki bieżące 54 409 682 0 0 80 690 0 0 54 490 372 0
      Wynagrodzenia i pochodne 37 534 941 0 0 0 0 0 37 534 941 0
      Dotacje 3 990 009 0 0 0 0 0 3 990 009 0
      Wydatki rzeczowe 12 884 732 0 0 80 690 0 0 12 965 422 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 3 299 428 2 856 000 0 0 0 0 3 299 428 2 856 000
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 90 105 0 0 80 690 0 0 170 795 0
      Wydatki bieżące 90 105 0 0 80 690 0 0 170 795 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 90 105 0 0 80 690 0 0 170 795 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    3248 Stypendia dla uczniów 0 0 0 54 907 0 0 54 907 0
    3249 Stypendia dla uczniów 0 0 0 25 783 0 0 25 783 0
      OGÓŁEM 712 770 616 381 593 943 117 000 652 954 0 0 713 306 570 381 593 943
      Wydatki bieżące 687 931 640 375 103 245 0 652 954 0 0 688 584 594 375 103 245
      Wynagrodzenia i pochodne 210 713 026 4 336 588 0 63 162 0 0 210 776 188 4 336 588
      Dotacje 345 683 466 341 693 457 0 0 0 0 345 683 466 341 693 457
      Wydatki rzeczowe 131 535 148 29 073 200 0 589 792 0 0 132 124 940 29 073 200
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 24 838 976 6 490 698 117 000 0 0 0 24 721 976 6 490 698