Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIX/2054/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2006 roku PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK WYDATKI MIASTO |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | w tym Urząd | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia w tym Urząd | Zwiększenia w tym Urząd | Plan wydatków po zmianie | w tym Urząd po zmianie |
600 | Transport i łączność | 2 169 647 834 | 3 855 000 | 620 000 | 1 947 790 | 0 | 1 447 790 | 2 170 975 624 | 5 302 790 | ||
Wydatki bieżące | 1 483 040 000 | 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 040 000 | 905 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 42 491 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 491 000 | 113 000 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 1 440 549 000 | 792 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 549 000 | 792 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 686 607 834 | 2 950 000 | 620 000 | 1 947 790 | 0 | 1 447 790 | 687 935 624 | 4 397 790 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 39 859 769 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 39 739 769 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 39 859 769 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 39 739 769 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 859 769 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 39 739 769 | 0 | ||
60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 351 464 944 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 351 464 944 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 314 719 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 719 000 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 22 962 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 962 000 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 291 757 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 757 000 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 36 745 944 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 36 745 944 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 500 344 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 31 500 344 | 0 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 250 000 | 250 000 | 0 | 1 447 790 | 0 | 1 447 790 | 1 697 790 | 1 697 790 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 250 000 | 250 000 | 0 | 1 447 790 | 0 | 1 447 790 | 1 697 790 | 1 697 790 | |||
6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 1 447 790 | 0 | 1 447 790 | 1 447 790 | 1 447 790 | ||
750 | Administracja publiczna | 320 401 381 | 315 401 381 | 50 000 | 117 000 | 50 000 | 117 000 | 320 468 381 | 315 468 381 | ||
Wydatki bieżące | 294 173 881 | 294 173 881 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 294 123 881 | 294 123 881 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 235 384 549 | 235 384 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 384 549 | 235 384 549 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 58 789 332 | 58 789 332 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 58 739 332 | 58 739 332 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 26 227 500 | 21 227 500 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 | 26 344 500 | 21 344 500 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 302 857 165 | 297 857 165 | 50 000 | 117 000 | 50 000 | 117 000 | 302 924 165 | 297 924 165 | ||
Wydatki bieżące | 276 629 665 | 276 629 665 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 276 579 665 | 276 579 665 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 226 362 333 | 226 362 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 362 333 | 226 362 333 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 50 267 332 | 50 267 332 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 217 332 | 50 217 332 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 26 227 500 | 21 227 500 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 | 26 344 500 | 21 344 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 31 530 672 | 31 530 672 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 31 480 672 | 31 480 672 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 317 500 | 14 317 500 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 | 19 434 500 | 14 434 500 | ||
758 | Różne rozliczenia | 344 211 759 | 344 211 759 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 339 551 556 | 339 551 556 | ||
Wydatki bieżące | 334 938 752 | 334 938 752 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 330 278 549 | 330 278 549 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 243 148 852 | 243 148 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 148 852 | 243 148 852 | |||
Wydatki rzeczowe | 91 789 900 | 91 789 900 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 87 129 697 | 87 129 697 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 9 273 007 | 9 273 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 273 007 | 9 273 007 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 192 907 | 100 192 907 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 95 532 704 | 95 532 704 | ||
Wydatki bieżące | 90 919 900 | 90 919 900 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 86 259 697 | 86 259 697 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 90 919 900 | 90 919 900 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 86 259 697 | 86 259 697 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 9 273 007 | 9 273 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 273 007 | 9 273 007 | |||
4810 | Rezerwy | 90 919 900 | 90 919 900 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 86 259 697 | 86 259 697 | ||
Rezerwa ogólna | 44 979 900 | 44 979 900 | 4 328 648 | 0 | 4 328 648 | 0 | 40 651 252 | 40 651 252 | |||
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych | 6 200 000 | 6 200 000 | 331 555 | 0 | 331 555 | 0 | 5 868 445 | 5 868 445 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 7 714 227 | 7 714 227 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 7 714 227 | 7 714 227 | ||
Wydatki bieżące | 7 426 227 | 7 426 227 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 7 426 227 | 7 426 227 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 438 977 | 438 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 977 | 438 977 | |||
Dotacje | 4 588 042 | 4 588 042 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 4 598 192 | 4 598 192 | |||
Wydatki rzeczowe | 2 399 208 | 2 399 208 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 2 389 058 | 2 389 058 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 288 000 | 288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 000 | 288 000 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 0 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 227 500 | 227 500 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 217 350 | 217 350 | ||
Wydatki bieżące | 227 500 | 227 500 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 217 350 | 217 350 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 227 500 | 227 500 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 217 350 | 217 350 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 227 500 | 227 500 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 217 350 | 217 350 | ||
852 | Pomoc społeczna | 25 198 059 | 24 698 059 | 0 | 593 000 | 0 | 593 000 | 25 791 059 | 25 291 059 | ||
Wydatki bieżące | 24 698 059 | 24 698 059 | 0 | 593 000 | 0 | 593 000 | 25 291 059 | 25 291 059 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 298 904 | 298 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 904 | 298 904 | |||
Dotacje | 20 325 000 | 20 325 000 | 0 | 586 000 | 0 | 586 000 | 20 911 000 | 20 911 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 4 074 155 | 4 074 155 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 4 081 155 | 4 081 155 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 310 000 | 5 310 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 311 000 | 5 311 000 | ||
Wydatki bieżące | 5 310 000 | 5 310 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 311 000 | 5 311 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||
Dotacje | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 690 000 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 690 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 310 000 | 310 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 315 000 | 315 000 | ||
Wydatki bieżące | 310 000 | 310 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 315 000 | 315 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 310 000 | 310 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 315 000 | 315 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 200 000 | 200 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 215 000 | 215 000 | ||
Wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 215 000 | 215 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 200 000 | 200 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 215 000 | 215 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 48 000 | 48 000 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | 403 000 | 403 000 | ||
Wydatki bieżące | 48 000 | 48 000 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | 403 000 | 403 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 30 000 | 30 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 35 000 | 35 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Środki z budżetu miasta | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||
4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Środki z budżetu miasta | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0 | 0 | 0 | 202 000 | 0 | 202 000 | 202 000 | 202 000 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 202 000 | 0 | 202 000 | 202 000 | 202 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37 935 272 | 37 533 892 | 401 380 | 0 | 0 | 0 | 37 533 892 | 37 533 892 | ||
Wydatki bieżące | 34 858 192 | 34 858 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 858 192 | 34 858 192 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 186 552 | 186 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 552 | 186 552 | |||
Dotacje | 33 797 390 | 33 797 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 797 390 | 33 797 390 | |||
Wydatki rzeczowe | 874 250 | 874 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 250 | 874 250 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 3 077 080 | 2 675 700 | 401 380 | 0 | 0 | 0 | 2 675 700 | 2 675 700 | |||
85305 | Żłobki | 36 577 080 | 36 175 700 | 401 380 | 0 | 0 | 0 | 36 175 700 | 36 175 700 | ||
Wydatki bieżące | 33 500 000 | 33 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500 000 | 33 500 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 33 500 000 | 33 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500 000 | 33 500 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 3 077 080 | 2 675 700 | 401 380 | 0 | 0 | 0 | 2 675 700 | 2 675 700 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 380 | 0 | 401 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 182 358 168 | 164 521 168 | 1 077 400 | 235 400 | 185 400 | 150 000 | 181 516 168 | 164 485 768 | ||
Wydatki bieżące | 154 011 300 | 153 461 300 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 154 061 300 | 153 511 300 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 1 000 000 | 800 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 050 000 | 850 000 | |||
Dotacje | 149 673 300 | 149 673 300 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 149 673 300 | 149 673 300 | |||
Wydatki rzeczowe | 3 338 000 | 2 988 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 338 000 | 2 988 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 28 346 868 | 11 059 868 | 977 400 | 85 400 | 85 400 | 0 | 27 454 868 | 10 974 468 | |||
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 188 000 | 22 188 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 22 188 000 | 22 188 000 | ||
Wydatki bieżące | 22 188 000 | 22 188 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 22 188 000 | 22 188 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | |||
Dotacje | 20 100 000 | 20 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 20 100 000 | 20 100 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 1 838 000 | 1 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 000 | 1 838 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 480 000 | 1 480 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 695 240 | 9 695 240 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 9 795 240 | 9 795 240 | ||
92106 | Teatry | 85 518 100 | 85 518 100 | 85 400 | 85 400 | 85 400 | 0 | 85 518 100 | 85 432 700 | ||
Wydatki bieżące | 82 580 000 | 82 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 580 000 | 82 580 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 82 580 000 | 82 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 580 000 | 82 580 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 2 938 100 | 2 938 100 | 85 400 | 85 400 | 85 400 | 0 | 2 938 100 | 2 852 700 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | ||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 938 100 | 2 938 100 | 85 400 | 0 | 85 400 | 0 | 2 852 700 | 2 852 700 | ||
92118 | Muzea | 22 160 000 | 11 900 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 22 210 000 | 11 950 000 | ||
Wydatki bieżące | 11 750 000 | 11 200 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 11 800 000 | 11 250 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 200 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 250 000 | 50 000 | |||
Dotacje | 11 200 000 | 11 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 10 410 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 410 000 | 700 000 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 250 000 | 50 000 | ||
92195 | Pozostała działalność | 6 777 000 | 5 200 000 | 892 000 | 0 | 0 | 0 | 5 885 000 | 5 200 000 | ||
Wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 6 577 000 | 5 000 000 | 892 000 | 0 | 0 | 0 | 5 685 000 | 5 000 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 577 000 | 5 000 000 | 892 000 | 0 | 0 | 0 | 5 685 000 | 5 000 000 | ||
OGÓŁEM | 4 009 347 100 | 1 372 084 751 | 6 819 133 | 2 903 340 | 4 905 753 | 2 317 940 | 4 005 431 307 | 1 369 496 938 | |||
Wydatki bieżące | 3 081 960 676 | 1 241 960 676 | 4 820 353 | 753 150 | 4 820 353 | 753 150 | 3 077 893 473 | 1 237 893 473 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 443 577 140 | 243 202 590 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 443 627 140 | 243 252 590 | |||
Dotacje | 534 987 203 | 534 987 203 | 100 000 | 696 150 | 100 000 | 696 150 | 535 583 353 | 535 583 353 | |||
Wydatki rzeczowe | 1 915 481 333 | 275 855 883 | 4 720 353 | 7 000 | 4 720 353 | 7 000 | 1 910 767 980 | 271 142 530 | |||
Obsługa długu | 177 915 000 | 177 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 915 000 | 177 915 000 | |||
Poręczenia i gwarancje | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
Wydatki majątkowe | 927 386 424 | 130 124 075 | 1 998 780 | 2 150 190 | 85 400 | 1 564 790 | 927 537 834 | 131 603 465 |