Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXIX/2054/2006
Rady m. st. Warszawy
z dnia 23 lutego 2006 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK
WYDATKI MIASTO

Dział Rozdział § Wyszczególnienie                    Plan wydatków w tym Urząd Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia w tym Urząd Zwiększenia w tym Urząd Plan wydatków po zmianie w tym Urząd po zmianie
600     Transport i łączność 2 169 647 834 3 855 000 620 000 1 947 790 0 1 447 790 2 170 975 624 5 302 790
      Wydatki bieżące 1 483 040 000 905 000 0 0 0 0 1 483 040 000 905 000
      Wynagrodzenia i pochodne 42 491 000 113 000 0 0 0 0 42 491 000 113 000
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 1 440 549 000 792 000 0 0 0 0 1 440 549 000 792 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 686 607 834 2 950 000 620 000 1 947 790 0 1 447 790 687 935 624 4 397 790
  60014   Drogi publiczne powiatowe 39 859 769 0 120 000 0 0 0 39 739 769 0
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 39 859 769 0 120 000 0 0 0 39 739 769 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 859 769 0 120 000 0 0 0 39 739 769 0
  60015   Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 351 464 944 0 500 000 500 000 0 0 351 464 944 0
      Wydatki bieżące 314 719 000 0 0 0 0 0 314 719 000 0
      Wynagrodzenia i pochodne 22 962 000 0 0 0 0 0 22 962 000 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 291 757 000 0 0 0 0 0 291 757 000 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 36 745 944 0 500 000 500 000 0 0 36 745 944 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 500 344 0 500 000 500 000 0 0 31 500 344 0
  60016   Drogi publiczne gminne 250 000 250 000 0 1 447 790 0 1 447 790 1 697 790 1 697 790
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 250 000 250 000 0 1 447 790 0 1 447 790 1 697 790 1 697 790
    6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 0 1 447 790 0 1 447 790 1 447 790 1 447 790
750     Administracja publiczna 320 401 381 315 401 381 50 000 117 000 50 000 117 000 320 468 381 315 468 381
      Wydatki bieżące 294 173 881 294 173 881 50 000 0 50 000 0 294 123 881 294 123 881
      Wynagrodzenia i pochodne 235 384 549 235 384 549 0 0 0 0 235 384 549 235 384 549
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 58 789 332 58 789 332 50 000 0 50 000 0 58 739 332 58 739 332
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 26 227 500 21 227 500 0 117 000 0 117 000 26 344 500 21 344 500
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 302 857 165 297 857 165 50 000 117 000 50 000 117 000 302 924 165 297 924 165
      Wydatki bieżące 276 629 665 276 629 665 50 000 0 50 000 0 276 579 665 276 579 665
      Wynagrodzenia i pochodne 226 362 333 226 362 333 0 0 0 0 226 362 333 226 362 333
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 50 267 332 50 267 332 50 000 0 50 000 0 50 217 332 50 217 332
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 26 227 500 21 227 500 0 117 000 0 117 000 26 344 500 21 344 500
    4300 Zakup usług pozostałych 31 530 672 31 530 672 50 000 0 50 000 0 31 480 672 31 480 672
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 317 500 14 317 500 0 117 000 0 117 000 19 434 500 14 434 500
758     Różne rozliczenia 344 211 759 344 211 759 4 660 203 0 4 660 203 0 339 551 556 339 551 556
      Wydatki bieżące 334 938 752 334 938 752 4 660 203 0 4 660 203 0 330 278 549 330 278 549
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 243 148 852 243 148 852 0 0 0 0 243 148 852 243 148 852
      Wydatki rzeczowe 91 789 900 91 789 900 4 660 203 0 4 660 203 0 87 129 697 87 129 697
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 9 273 007 9 273 007 0 0 0 0 9 273 007 9 273 007
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 100 192 907 100 192 907 4 660 203 0 4 660 203 0 95 532 704 95 532 704
      Wydatki bieżące 90 919 900 90 919 900 4 660 203 0 4 660 203 0 86 259 697 86 259 697
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 90 919 900 90 919 900 4 660 203 0 4 660 203 0 86 259 697 86 259 697
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 9 273 007 9 273 007 0 0 0 0 9 273 007 9 273 007
    4810 Rezerwy 90 919 900 90 919 900 4 660 203 0 4 660 203 0 86 259 697 86 259 697
      Rezerwa ogólna 44 979 900 44 979 900 4 328 648 0 4 328 648 0 40 651 252 40 651 252
      Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych 6 200 000 6 200 000 331 555 0 331 555 0 5 868 445 5 868 445
801     Oświata i wychowanie 7 714 227 7 714 227 10 150 10 150 10 150 10 150 7 714 227 7 714 227
      Wydatki bieżące 7 426 227 7 426 227 10 150 10 150 10 150 10 150 7 426 227 7 426 227
      Wynagrodzenia i pochodne 438 977 438 977 0 0 0 0 438 977 438 977
      Dotacje 4 588 042 4 588 042 0 10 150 0 10 150 4 598 192 4 598 192
      Wydatki rzeczowe 2 399 208 2 399 208 10 150 0 10 150 0 2 389 058 2 389 058
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 288 000 288 000 0 0 0 0 288 000 288 000
  80130   Szkoły zawodowe 0 0 0 10 150 0 10 150 10 150 10 150
      Wydatki bieżące 0 0 0 10 150 0 10 150 10 150 10 150
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 10 150 0 10 150 10 150 10 150
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 10 150 0 10 150 10 150 10 150
  80140   Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 227 500 227 500 10 150 0 10 150 0 217 350 217 350
      Wydatki bieżące 227 500 227 500 10 150 0 10 150 0 217 350 217 350
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 227 500 227 500 10 150 0 10 150 0 217 350 217 350
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 227 500 227 500 10 150 0 10 150 0 217 350 217 350
852     Pomoc społeczna 25 198 059 24 698 059 0 593 000 0 593 000 25 791 059 25 291 059
      Wydatki bieżące 24 698 059 24 698 059 0 593 000 0 593 000 25 291 059 25 291 059
      Wynagrodzenia i pochodne 298 904 298 904 0 0 0 0 298 904 298 904
      Dotacje 20 325 000 20 325 000 0 586 000 0 586 000 20 911 000 20 911 000
      Wydatki rzeczowe 4 074 155 4 074 155 0 7 000 0 7 000 4 081 155 4 081 155
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 500 000 0 0 0 0 0 500 000 0
  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 310 000 5 310 000 0 1 000 0 1 000 5 311 000 5 311 000
      Wydatki bieżące 5 310 000 5 310 000 0 1 000 0 1 000 5 311 000 5 311 000
      Wynagrodzenia i pochodne 20 000 20 000 0 0 0 0 20 000 20 000
      Dotacje 4 600 000 4 600 000 0 1 000 0 1 000 4 601 000 4 601 000
      Wydatki rzeczowe 690 000 690 000 0 0 0 0 690 000 690 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000
  85203   Ośrodki wsparcia 310 000 310 000 0 5 000 0 5 000 315 000 315 000
      Wydatki bieżące 310 000 310 000 0 5 000 0 5 000 315 000 315 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 310 000 310 000 0 5 000 0 5 000 315 000 315 000
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000
  85204   Rodziny zastępcze 200 000 200 000 0 15 000 0 15 000 215 000 215 000
      Wydatki bieżące 200 000 200 000 0 15 000 0 15 000 215 000 215 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 200 000 200 000 0 15 000 0 15 000 215 000 215 000
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 15 000
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 48 000 48 000 0 355 000 0 355 000 403 000 403 000
      Wydatki bieżące 48 000 48 000 0 355 000 0 355 000 403 000 403 000
      Wynagrodzenia i pochodne 18 000 18 000 0 0 0 0 18 000 18 000
      Dotacje 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 350 000
      Wydatki rzeczowe 30 000 30 000 0 5 000 0 5 000 35 000 35 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 350 000
      Środki z budżetu miasta 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 350 000
    4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000
      Środki z budżetu miasta 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 15 000
      Wydatki bieżące 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 15 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 15 000
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 15 000
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 0 0 202 000 0 202 000 202 000 202 000
      Wydatki bieżące 0 0 0 202 000 0 202 000 202 000 202 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 200 000
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 200 000
    4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37 935 272 37 533 892 401 380 0 0 0 37 533 892 37 533 892
      Wydatki bieżące 34 858 192 34 858 192 0 0 0 0 34 858 192 34 858 192
      Wynagrodzenia i pochodne 186 552 186 552 0 0 0 0 186 552 186 552
      Dotacje 33 797 390 33 797 390 0 0 0 0 33 797 390 33 797 390
      Wydatki rzeczowe 874 250 874 250 0 0 0 0 874 250 874 250
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 3 077 080 2 675 700 401 380 0 0 0 2 675 700 2 675 700
  85305   Żłobki 36 577 080 36 175 700 401 380 0 0 0 36 175 700 36 175 700
      Wydatki bieżące 33 500 000 33 500 000 0 0 0 0 33 500 000 33 500 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 33 500 000 33 500 000 0 0 0 0 33 500 000 33 500 000
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 3 077 080 2 675 700 401 380 0 0 0 2 675 700 2 675 700
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 401 380 0 401 380 0 0 0 0 0
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 182 358 168 164 521 168 1 077 400 235 400 185 400 150 000 181 516 168 164 485 768
      Wydatki bieżące 154 011 300 153 461 300 100 000 150 000 100 000 150 000 154 061 300 153 511 300
      Wynagrodzenia i pochodne 1 000 000 800 000 0 50 000 0 50 000 1 050 000 850 000
      Dotacje 149 673 300 149 673 300 100 000 100 000 100 000 100 000 149 673 300 149 673 300
      Wydatki rzeczowe 3 338 000 2 988 000 0 0 0 0 3 338 000 2 988 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 28 346 868 11 059 868 977 400 85 400 85 400 0 27 454 868 10 974 468
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 22 188 000 22 188 000 100 000 100 000 100 000 100 000 22 188 000 22 188 000
      Wydatki bieżące 22 188 000 22 188 000 100 000 100 000 100 000 100 000 22 188 000 22 188 000
      Wynagrodzenia i pochodne 250 000 250 000 0 0 0 0 250 000 250 000
      Dotacje 20 100 000 20 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 20 100 000 20 100 000
      Wydatki rzeczowe 1 838 000 1 838 000 0 0 0 0 1 838 000 1 838 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 480 000 1 480 000 100 000 0 100 000 0 1 380 000 1 380 000
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 695 240 9 695 240 0 100 000 0 100 000 9 795 240 9 795 240
  92106   Teatry 85 518 100 85 518 100 85 400 85 400 85 400 0 85 518 100 85 432 700
      Wydatki bieżące 82 580 000 82 580 000 0 0 0 0 82 580 000 82 580 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 82 580 000 82 580 000 0 0 0 0 82 580 000 82 580 000
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 2 938 100 2 938 100 85 400 85 400 85 400 0 2 938 100 2 852 700
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 85 400 0 0 85 400 0
    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 938 100 2 938 100 85 400 0 85 400 0 2 852 700 2 852 700
  92118   Muzea 22 160 000 11 900 000 0 50 000 0 50 000 22 210 000 11 950 000
      Wydatki bieżące 11 750 000 11 200 000 0 50 000 0 50 000 11 800 000 11 250 000
      Wynagrodzenia i pochodne 200 000 0 0 50 000 0 50 000 250 000 50 000
      Dotacje 11 200 000 11 200 000 0 0 0 0 11 200 000 11 200 000
      Wydatki rzeczowe 350 000 0 0 0 0 0 350 000 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 10 410 000 700 000 0 0 0 0 10 410 000 700 000
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 000 0 0 50 000 0 50 000 250 000 50 000
  92195   Pozostała działalność 6 777 000 5 200 000 892 000 0 0 0 5 885 000 5 200 000
      Wydatki bieżące 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000 200 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000 200 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 6 577 000 5 000 000 892 000 0 0 0 5 685 000 5 000 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 577 000 5 000 000 892 000 0 0 0 5 685 000 5 000 000
      OGÓŁEM 4 009 347 100 1 372 084 751 6 819 133 2 903 340 4 905 753 2 317 940 4 005 431 307 1 369 496 938
      Wydatki bieżące 3 081 960 676 1 241 960 676 4 820 353 753 150 4 820 353 753 150 3 077 893 473 1 237 893 473
      Wynagrodzenia i pochodne 443 577 140 243 202 590 0 50 000 0 50 000 443 627 140 243 252 590
      Dotacje 534 987 203 534 987 203 100 000 696 150 100 000 696 150 535 583 353 535 583 353
      Wydatki rzeczowe 1 915 481 333 275 855 883 4 720 353 7 000 4 720 353 7 000 1 910 767 980 271 142 530
      Obsługa długu 177 915 000 177 915 000 0 0 0 0 177 915 000 177 915 000
      Poręczenia i gwarancje 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000
      Wydatki majątkowe 927 386 424 130 124 075 1 998 780 2 150 190 85 400 1 564 790 927 537 834 131 603 465