Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/2054/2006
Rady m. st. Warszawy
z dnia 23 lutego 2006 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK
WYDATKI ZBIORCZO

Dział Rozdział § Wyszczególnienie                    Plan wydatków w tym Urząd Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia w tym Urząd Zwiększenia w tym Urząd Plan wydatków po zmianie w tym Urząd po zmianie
500     Handel 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
  50095   Pozostała działalność 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
600     Transport i łączność 2 354 992 459 179 980 325 6 561 000 7 577 790 5 941 000 7 077 790 2 356 009 249 181 117 115
      Wydatki bieżące 1 550 114 800 58 760 500 0 0 0 0 1 550 114 800 58 760 500
      Wynagrodzenia i pochodne 42 537 500 159 500 0 0 0 0 42 537 500 159 500
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 1 507 577 300 58 601 000 0 0 0 0 1 507 577 300 58 601 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 804 877 659 121 219 825 6 561 000 7 577 790 5 941 000 7 077 790 805 894 449 122 356 615
  60014   Drogi publiczne powiatowe 47 224 769 7 365 000 120 000 0 0 0 47 104 769 7 365 000
      Wydatki bieżące 135 000 135 000 0 0 0 0 135 000 135 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 135 000 135 000 0 0 0 0 135 000 135 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 47 089 769 7 230 000 120 000 0 0 0 46 969 769 7 230 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 089 769 7 230 000 120 000 0 0 0 46 969 769 7 230 000
  60015   Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 351 464 944 0 500 000 500 000 0 0 351 464 944 0
      Wydatki bieżące 314 719 000 0 0 0 0 0 314 719 000 0
      Wynagrodzenia i pochodne 22 962 000 0 0 0 0 0 22 962 000 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 291 757 000 0 0 0 0 0 291 757 000 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 36 745 944 0 500 000 500 000 0 0 36 745 944 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 500 344 0 500 000 500 000 0 0 31 500 344 0
  60016   Drogi publiczne gminne 175 086 138 165 866 838 5 941 000 6 897 790 5 941 000 6 897 790 176 042 928 166 823 628
      Wydatki bieżące 65 759 800 56 540 500 0 0 0 0 65 759 800 56 540 500
      Wynagrodzenia i pochodne 46 500 46 500 0 0 0 0 46 500 46 500
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 65 713 300 56 494 000 0 0 0 0 65 713 300 56 494 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 109 326 338 109 326 338 5 941 000 6 897 790 5 941 000 6 897 790 110 283 128 110 283 128
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 326 338 109 326 338 5 941 000 5 450 000 5 941 000 5 450 000 108 835 338 108 835 338
    6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 0 1 447 790 0 1 447 790 1 447 790 1 447 790
  60095   Pozostała działalność 3 752 000 3 752 000 0 180 000 0 180 000 3 932 000 3 932 000
      Wydatki bieżące 905 000 905 000 0 0 0 0 905 000 905 000
      Wynagrodzenia i pochodne 113 000 113 000 0 0 0 0 113 000 113 000
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 792 000 792 000 0 0 0 0 792 000 792 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 2 847 000 2 847 000 0 180 000 0 180 000 3 027 000 3 027 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 000 147 000 0 180 000 0 180 000 327 000 327 000
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 007 434 737 186 143 294 375 000 375 000 0 0 1 007 434 737 186 143 294
      Wydatki bieżące 906 452 000 119 101 700 0 0 0 0 906 452 000 119 101 700
      Wynagrodzenia i pochodne 149 780 000 626 000 0 0 0 0 149 780 000 626 000
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 756 672 000 118 475 700 0 0 0 0 756 672 000 118 475 700
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 100 982 737 67 041 594 375 000 375 000 0 0 100 982 737 67 041 594
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 223 181 070 133 106 874 375 000 375 000 0 0 223 181 070 133 106 874
      Wydatki bieżące 137 172 700 70 671 700 0 0 0 0 137 172 700 70 671 700
      Wynagrodzenia i pochodne 6 640 000 582 000 0 0 0 0 6 640 000 582 000
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 130 532 700 70 089 700 0 0 0 0 130 532 700 70 089 700
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 86 008 370 62 435 174 375 000 375 000 0 0 86 008 370 62 435 174
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 718 370 46 245 174 375 000 375 000 0 0 69 718 370 46 245 174
750     Administracja publiczna 636 158 890 631 158 890 50 000 117 000 50 000 117 000 636 225 890 631 225 890
      Wydatki bieżące 575 486 769 575 486 769 50 000 0 50 000 0 575 436 769 575 436 769
      Wynagrodzenia i pochodne 419 321 337 419 321 337 0 0 0 0 419 321 337 419 321 337
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 156 165 432 156 165 432 50 000 0 50 000 0 156 115 432 156 115 432
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 60 672 121 55 672 121 0 117 000 0 117 000 60 789 121 55 789 121
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 601 486 786 596 486 786 50 000 117 000 50 000 117 000 601 553 786 596 553 786
      Wydatki bieżące 540 814 665 540 814 665 50 000 0 50 000 0 540 764 665 540 764 665
      Wynagrodzenia i pochodne 406 442 333 406 442 333 0 0 0 0 406 442 333 406 442 333
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 134 372 332 134 372 332 50 000 0 50 000 0 134 322 332 134 322 332
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 60 672 121 55 672 121 0 117 000 0 117 000 60 789 121 55 789 121
    4300 Zakup usług pozostałych 87 151 732 87 151 732 50 000 0 50 000 0 87 101 732 87 101 732
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 472 121 47 472 121 0 117 000 0 117 000 52 589 121 47 589 121
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236 044 009 32 376 098 0 180 000 0 0 236 224 009 32 376 098
      Wydatki bieżące 193 364 400 29 533 400 0 180 000 0 0 193 544 400 29 533 400
      Wynagrodzenia i pochodne 131 938 565 878 220 0 0 0 0 131 938 565 878 220
      Dotacje 25 300 000 25 300 000 0 0 0 0 25 300 000 25 300 000
      Wydatki rzeczowe 36 125 835 3 355 180 0 180 000 0 0 36 305 835 3 355 180
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 42 679 609 2 842 698 0 0 0 0 42 679 609 2 842 698
  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 56 001 000 0 0 180 000 0 0 56 181 000 0
      Wydatki bieżące 48 851 000 0 0 180 000 0 0 49 031 000 0
      Wynagrodzenia i pochodne 35 063 345 0 0 0 0 0 35 063 345 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 13 787 655 0 0 180 000 0 0 13 967 655 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 7 150 000 0 0 0 0 0 7 150 000 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 450 000 0 0 100 000 0 0 3 550 000 0
      Środki z budżetu miasta 2 450 000 0 0 100 000 0 0 2 550 000 0
    4270 Zakup usług remontowych 1 425 773 0 0 80 000 0 0 1 505 773 0
      Środki z budżetu miasta 975 773 0 0 80 000 0 0 1 055 773 0
758     Różne rozliczenia 663 725 636 663 725 636 4 660 203 0 4 660 203 0 659 065 433 659 065 433
      Wydatki bieżące 654 452 629 654 452 629 4 660 203 0 4 660 203 0 649 792 426 649 792 426
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 562 662 729 562 662 729 0 0 0 0 562 662 729 562 662 729
      Wydatki rzeczowe 91 789 900 91 789 900 4 660 203 0 4 660 203 0 87 129 697 87 129 697
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 9 273 007 9 273 007 0 0 0 0 9 273 007 9 273 007
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 100 192 907 100 192 907 4 660 203 0 4 660 203 0 95 532 704 95 532 704
      Wydatki bieżące 90 919 900 90 919 900 4 660 203 0 4 660 203 0 86 259 697 86 259 697
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 90 919 900 90 919 900 4 660 203 0 4 660 203 0 86 259 697 86 259 697
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 9 273 007 9 273 007 0 0 0 0 9 273 007 9 273 007
    4810 Rezerwy 90 919 900 90 919 900 4 660 203 0 4 660 203 0 86 259 697 86 259 697
      Rezerwa ogólna 44 979 900 44 979 900 4 328 648 0 4 328 648 0 40 651 252 40 651 252
      Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych 6 200 000 6 200 000 331 555 0 331 555 0 5 868 445 5 868 445
801     Oświata i wychowanie 1 696 281 894 298 366 391 740 150 1 823 414 740 150 1 691 150 1 697 365 158 299 317 391
      Wydatki bieżące 1 557 795 388 162 111 735 10 150 142 414 10 150 10 150 1 557 927 652 162 111 735
      Wynagrodzenia i pochodne 1 171 455 268 2 141 426 0 63 162 0 0 1 171 518 430 2 141 426
      Dotacje 105 787 503 105 211 203 0 10 150 0 10 150 105 797 653 105 221 353
      Wydatki rzeczowe 280 552 617 54 759 106 10 150 69 102 10 150 0 280 611 569 54 748 956
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 138 486 506 136 254 656 730 000 1 681 000 730 000 1 681 000 139 437 506 137 205 656
  80101   Szkoły podstawowe 474 680 995 94 519 821 580 000 174 000 580 000 174 000 474 274 995 94 113 821
      Wydatki bieżące 412 111 097 32 652 433 0 0 0 0 412 111 097 32 652 433
      Wynagrodzenia i pochodne 317 922 641 0 0 0 0 0 317 922 641 0
      Dotacje 20 468 433 20 468 433 0 0 0 0 20 468 433 20 468 433
      Wydatki rzeczowe 73 720 023 12 184 000 0 0 0 0 73 720 023 12 184 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 62 569 898 61 867 388 580 000 174 000 580 000 174 000 62 163 898 61 461 388
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 867 388 61 867 388 580 000 164 000 580 000 164 000 61 451 388 61 451 388
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 702 510 0 0 10 000 0 10 000 712 510 10 000
  80104   Przedszkola 347 280 526 78 462 043 0 437 000 0 437 000 347 717 526 78 899 043
      Wydatki bieżące 317 936 339 50 047 546 0 0 0 0 317 936 339 50 047 546
      Wynagrodzenia i pochodne 226 468 214 0 0 0 0 0 226 468 214 0
      Dotacje 39 666 546 39 666 546 0 0 0 0 39 666 546 39 666 546
      Wydatki rzeczowe 51 801 579 10 381 000 0 0 0 0 51 801 579 10 381 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 29 344 187 28 414 497 0 437 000 0 437 000 29 781 187 28 851 497
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 414 497 28 414 497 0 437 000 0 437 000 28 851 497 28 851 497
  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 49 933 236 845 000 0 132 264 0 0 50 065 500 845 000
      Wydatki bieżące 49 023 736 0 0 132 264 0 0 49 156 000 0
      Wynagrodzenia i pochodne 43 419 267 0 0 63 162 0 0 43 482 429 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 5 604 469 0 0 69 102 0 0 5 673 571 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 909 500 845 000 0 0 0 0 909 500 845 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 551 864 0 0 50 620 0 0 33 602 484 0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 275 404 0 0 9 051 0 0 6 284 455 0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 866 400 0 0 1 241 0 0 867 641 0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 216 648 0 0 2 250 0 0 218 898 0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 628 713 0 0 2 250 0 0 1 630 963 0
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 4 376 0 0 4 376 0
    4260 Zakup energii 461 500 0 0 300 0 0 461 800 0
    4300 Zakup usług pozostałych 2 072 491 0 0 47 376 0 0 2 119 867 0
    4308 Zakup usług pozostałych 0 0 0 8 710 0 0 8 710 0
    4309 Zakup usług pozostałych 0 0 0 6 090 0 0 6 090 0
  80120   Licea ogólnokształcące 269 385 482 39 492 230 150 000 1 070 000 150 000 1 070 000 270 305 482 40 412 230
      Wydatki bieżące 248 986 879 19 205 127 0 0 0 0 248 986 879 19 205 127
      Wynagrodzenia i pochodne 194 549 705 284 220 0 0 0 0 194 549 705 284 220
      Dotacje 12 603 907 12 603 907 0 0 0 0 12 603 907 12 603 907
      Wydatki rzeczowe 41 833 267 6 317 000 0 0 0 0 41 833 267 6 317 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 20 398 603 20 287 103 150 000 1 070 000 150 000 1 070 000 21 318 603 21 207 103
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 287 103 20 287 103 150 000 1 070 000 150 000 1 070 000 21 207 103 21 207 103
  80130   Szkoły zawodowe 119 262 069 25 510 010 0 10 150 0 10 150 119 272 219 25 520 160
      Wydatki bieżące 116 212 069 22 460 010 0 10 150 0 10 150 116 222 219 22 470 160
      Wynagrodzenia i pochodne 77 544 364 36 700 0 0 0 0 77 544 364 36 700
      Dotacje 16 959 310 16 959 310 0 10 150 0 10 150 16 969 460 16 969 460
      Wydatki rzeczowe 21 708 395 5 464 000 0 0 0 0 21 708 395 5 464 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 3 050 000 3 050 000 0 0 0 0 3 050 000 3 050 000
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 10 150 0 10 150 10 150 10 150
  80140   Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 16 442 570 1 627 500 10 150 0 10 150 0 16 432 420 1 617 350
      Wydatki bieżące 16 442 570 1 627 500 10 150 0 10 150 0 16 432 420 1 617 350
      Wynagrodzenia i pochodne 12 313 493 0 0 0 0 0 12 313 493 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 4 129 077 1 627 500 10 150 0 10 150 0 4 118 927 1 617 350
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    4300 Zakup usług pozostałych 493 038 227 500 10 150 0 10 150 0 482 888 217 350
803     Szkolnictwo wyższe 2 000 000 2 000 000 0 260 000 0 0 2 260 000 2 000 000
      Wydatki bieżące 2 000 000 2 000 000 0 260 000 0 0 2 260 000 2 000 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 2 000 000 2 000 000 0 260 000 0 0 2 260 000 2 000 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
  80309   Pomoc materialna dla studentów 2 000 000 2 000 000 0 260 000 0 0 2 260 000 2 000 000
      Wydatki bieżące 2 000 000 2 000 000 0 260 000 0 0 2 260 000 2 000 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 2 000 000 2 000 000 0 260 000 0 0 2 260 000 2 000 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    3218 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 0 0 195 000 0 0 195 000 0
    3219 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 0 0 65 000 0 0 65 000 0
852     Pomoc społeczna 537 414 797 72 847 969 117 000 593 000 0 593 000 537 890 797 73 440 969
      Wydatki bieżące 524 430 284 72 467 639 0 593 000 0 593 000 525 023 284 73 060 639
      Wynagrodzenia i pochodne 135 373 993 298 904 0 0 0 0 135 373 993 298 904
      Dotacje 27 846 580 27 846 580 0 586 000 0 586 000 28 432 580 28 432 580
      Wydatki rzeczowe 361 209 711 44 322 155 0 7 000 0 7 000 361 216 711 44 329 155
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 12 984 513 380 330 117 000 0 0 0 12 867 513 380 330
  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 45 147 800 5 310 000 0 1 000 0 1 000 45 148 800 5 311 000
      Wydatki bieżące 40 333 800 5 310 000 0 1 000 0 1 000 40 334 800 5 311 000
      Wynagrodzenia i pochodne 24 500 600 20 000 0 0 0 0 24 500 600 20 000
      Dotacje 4 600 000 4 600 000 0 1 000 0 1 000 4 601 000 4 601 000
      Wydatki rzeczowe 11 233 200 690 000 0 0 0 0 11 233 200 690 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 4 814 000 0 0 0 0 0 4 814 000 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000
  85202   Domy pomocy społecznej 55 960 103 6 380 580 117 000 0 0 0 55 843 103 6 380 580
      Wydatki bieżące 50 836 780 6 380 580 0 0 0 0 50 836 780 6 380 580
      Wynagrodzenia i pochodne 25 975 900 0 0 0 0 0 25 975 900 0
      Dotacje 5 880 580 5 880 580 0 0 0 0 5 880 580 5 880 580
      Wydatki rzeczowe 18 980 300 500 000 0 0 0 0 18 980 300 500 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 5 123 323 0 117 000 0 0 0 5 006 323 0
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 631 413 0 27 000 0 0 0 4 604 413 0
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 491 910 0 90 000 0 0 0 401 910 0
  85203   Ośrodki wsparcia 21 044 232 1 364 000 0 5 000 0 5 000 21 049 232 1 369 000
      Wydatki bieżące 19 902 232 1 364 000 0 5 000 0 5 000 19 907 232 1 369 000
      Wynagrodzenia i pochodne 13 138 747 0 0 0 0 0 13 138 747 0
      Dotacje 1 364 000 1 364 000 0 5 000 0 5 000 1 369 000 1 369 000
      Wydatki rzeczowe 5 399 485 0 0 0 0 0 5 399 485 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 1 142 000 0 0 0 0 0 1 142 000 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000
  85204   Rodziny zastępcze 16 884 400 200 000 0 15 000 0 15 000 16 899 400 215 000
      Wydatki bieżące 16 884 400 200 000 0 15 000 0 15 000 16 899 400 215 000
      Wynagrodzenia i pochodne 226 900 0 0 0 0 0 226 900 0
      Dotacje 200 000 200 000 0 15 000 0 15 000 215 000 215 000
      Wydatki rzeczowe 16 457 500 0 0 0 0 0 16 457 500 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 15 000
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 159 270 245 48 000 0 355 000 0 355 000 159 625 245 403 000
      Wydatki bieżące 159 270 245 48 000 0 355 000 0 355 000 159 625 245 403 000
      Wynagrodzenia i pochodne 3 784 009 18 000 0 0 0 0 3 784 009 18 000
      Dotacje 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 350 000
      Wydatki rzeczowe 155 486 236 30 000 0 5 000 0 5 000 155 491 236 35 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 350 000
      Środki z budżetu miasta 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 350 000
    4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000
      Środki z budżetu miasta 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 400 000 0 0 15 000 0 15 000 2 415 000 15 000
      Wydatki bieżące 2 400 000 0 0 15 000 0 15 000 2 415 000 15 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 15 000
      Wydatki rzeczowe 2 400 000 0 0 0 0 0 2 400 000 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 15 000
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 782 950 0 0 202 000 0 202 000 80 984 950 202 000
      Wydatki bieżące 80 782 950 0 0 202 000 0 202 000 80 984 950 202 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 200 000
      Wydatki rzeczowe 80 782 950 0 0 2 000 0 2 000 80 784 950 2 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 200 000
    4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56 734 010 42 514 471 401 732 613 823 352 613 823 56 946 101 43 127 942
      Wydatki bieżące 52 823 903 39 838 771 352 212 443 352 212 443 53 035 994 40 050 862
      Wynagrodzenia i pochodne 9 968 323 461 129 0 93 250 0 93 250 10 061 573 554 379
      Dotacje 34 478 360 34 478 360 0 0 0 0 34 478 360 34 478 360
      Wydatki rzeczowe 8 377 220 4 899 282 352 119 193 352 119 193 8 496 061 5 018 123
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 3 910 107 2 675 700 401 380 401 380 0 401 380 3 910 107 3 077 080
  85305   Żłobki 39 657 774 39 256 394 401 380 401 380 0 401 380 39 657 774 39 657 774
      Wydatki bieżące 36 580 694 36 580 694 0 0 0 0 36 580 694 36 580 694
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 33 500 000 33 500 000 0 0 0 0 33 500 000 33 500 000
      Wydatki rzeczowe 3 080 694 3 080 694 0 0 0 0 3 080 694 3 080 694
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 3 077 080 2 675 700 401 380 401 380 0 401 380 3 077 080 3 077 080
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 401 380 0 401 380 401 380 0 401 380 401 380 401 380
  85395   Pozostała działalność 5 368 899 2 658 077 352 212 443 352 212 443 5 580 990 2 870 168
      Wydatki bieżące 5 368 899 2 658 077 352 212 443 352 212 443 5 580 990 2 870 168
      Wynagrodzenia i pochodne 1 700 773 461 129 0 93 250 0 93 250 1 794 023 554 379
      Dotacje 978 360 978 360 0 0 0 0 978 360 978 360
      Wydatki rzeczowe 2 689 766 1 218 588 352 119 193 352 119 193 2 808 607 1 337 429
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    3118 Świadczenia społeczne 454 659 86 688 0 26 699 0 26 699 481 358 113 387
    3119 Świadczenia społeczne 21 672 21 672 0 6 675 0 6 675 28 347 28 347
    4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 996 24 878 0 31 120 0 31 120 193 116 55 998
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 157 2 041 0 7 780 0 7 780 57 937 9 821
    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 799 131 231 053 0 46 720 0 46 720 845 851 277 773
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 169 023 87 009 0 7 630 0 7 630 176 653 94 639
    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 175 437 147 492 0 19 862 0 19 862 195 299 167 354
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 49 773 40 841 0 4 370 0 4 370 54 143 45 211
    4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 098 0 0 1 967 0 1 967 7 065 1 967
    4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 0 0 492 0 492 492 492
    4308 Zakup usług pozostałych 987 243 434 792 0 47 495 0 47 495 1 034 738 482 287
    4309 Zakup usług pozostałych 107 786 76 444 0 10 448 0 10 448 118 234 86 892
    4358 Zakup usług dostępu do sieci internet 10 363 10 363 0 761 0 761 11 124 11 124
    4359 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 680 480 0 168 0 168 1 848 648
    4438 Różne opłaty i składki 13 005 9 255 352 0 352 0 12 653 8 903
    4439 Różne opłaty i składki 12 093 1 845 0 256 0 256 12 349 2 101
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 173 431 801 31 928 222 0 80 690 0 0 173 512 491 31 928 222
      Wydatki bieżące 167 537 373 26 772 222 0 80 690 0 0 167 618 063 26 772 222
      Wynagrodzenia i pochodne 110 167 555 3 544 431 0 0 0 0 110 167 555 3 544 431
      Dotacje 20 951 452 16 961 443 0 0 0 0 20 951 452 16 961 443
      Wydatki rzeczowe 36 418 366 6 266 348 0 80 690 0 0 36 499 056 6 266 348
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 5 894 428 5 156 000 0 0 0 0 5 894 428 5 156 000
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 9 696 512 4 543 811 0 80 690 0 0 9 777 202 4 543 811
      Wydatki bieżące 9 696 512 4 543 811 0 80 690 0 0 9 777 202 4 543 811
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 9 696 512 4 543 811 0 80 690 0 0 9 777 202 4 543 811
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    3248 Stypendia dla uczniów 0 0 0 54 907 0 0 54 907 0
    3249 Stypendia dla uczniów 0 0 0 25 783 0 0 25 783 0
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 332 523 070 314 686 070 1 417 400 938 258 525 400 852 858 332 043 928 315 013 528
      Wydatki bieżące 287 617 010 287 067 010 100 000 150 000 100 000 150 000 287 667 010 287 117 010
      Wynagrodzenia i pochodne 1 518 900 1 318 900 0 50 000 0 50 000 1 568 900 1 368 900
      Dotacje 272 193 450 272 193 450 100 000 100 000 100 000 100 000 272 193 450 272 193 450
      Wydatki rzeczowe 13 904 660 13 554 660 0 0 0 0 13 904 660 13 554 660
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 44 906 060 27 619 060 1 317 400 788 258 425 400 702 858 44 376 918 27 896 518
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 32 843 560 32 843 560 100 000 100 000 100 000 100 000 32 843 560 32 843 560
      Wydatki bieżące 31 838 560 31 838 560 100 000 100 000 100 000 100 000 31 838 560 31 838 560
      Wynagrodzenia i pochodne 768 900 768 900 0 0 0 0 768 900 768 900
      Dotacje 22 485 000 22 485 000 100 000 100 000 100 000 100 000 22 485 000 22 485 000
      Wydatki rzeczowe 8 584 660 8 584 660 0 0 0 0 8 584 660 8 584 660
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 1 005 000 1 005 000 0 0 0 0 1 005 000 1 005 000
    2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 480 000 1 480 000 100 000 0 100 000 0 1 380 000 1 380 000
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11 050 240 11 050 240 0 100 000 0 100 000 11 150 240 11 150 240
  92106   Teatry 85 518 100 85 518 100 85 400 85 400 85 400 0 85 518 100 85 432 700
      Wydatki bieżące 82 580 000 82 580 000 0 0 0 0 82 580 000 82 580 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 82 580 000 82 580 000 0 0 0 0 82 580 000 82 580 000
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 2 938 100 2 938 100 85 400 85 400 85 400 0 2 938 100 2 852 700
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 85 400 0 0 85 400 0
    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 938 100 2 938 100 85 400 0 85 400 0 2 852 700 2 852 700
  92116   Biblioteki 73 509 800 73 509 800 340 000 350 000 340 000 350 000 73 519 800 73 519 800
      Wydatki bieżące 69 057 100 69 057 100 0 0 0 0 69 057 100 69 057 100
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 69 057 100 69 057 100 0 0 0 0 69 057 100 69 057 100
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 4 452 700 4 452 700 340 000 350 000 340 000 350 000 4 462 700 4 462 700
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 668 000 3 668 000 340 000 350 000 340 000 350 000 3 678 000 3 678 000
  92118   Muzea 35 620 000 25 360 000 0 50 000 0 50 000 35 670 000 25 410 000
      Wydatki bieżące 23 750 000 23 200 000 0 50 000 0 50 000 23 800 000 23 250 000
      Wynagrodzenia i pochodne 200 000 0 0 50 000 0 50 000 250 000 50 000
      Dotacje 23 200 000 23 200 000 0 0 0 0 23 200 000 23 200 000
      Wydatki rzeczowe 350 000 0 0 0 0 0 350 000 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 11 870 000 2 160 000 0 0 0 0 11 870 000 2 160 000
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 000 0 0 50 000 0 50 000 250 000 50 000
  92195   Pozostała działalność 7 643 915 6 066 915 892 000 352 858 0 352 858 7 104 773 6 419 773
      Wydatki bieżące 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000 200 000
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000 200 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 7 443 915 5 866 915 892 000 352 858 0 352 858 6 904 773 6 219 773
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 443 915 5 866 915 892 000 352 858 0 352 858 6 904 773 6 219 773
926     Kultura fizyczna i sport 104 149 679 62 874 800 0 2 000 000 0 2 000 000 106 149 679 64 874 800
      Wydatki bieżące 64 850 300 45 935 200 0 0 0 0 64 850 300 45 935 200
      Wynagrodzenia i pochodne 12 830 050 3 310 500 0 0 0 0 12 830 050 3 310 500
      Dotacje 33 400 000 33 400 000 0 0 0 0 33 400 000 33 400 000
      Wydatki rzeczowe 18 620 250 9 224 700 0 0 0 0 18 620 250 9 224 700
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 39 299 379 16 939 600 0 2 000 000 0 2 000 000 41 299 379 18 939 600
  92601   Obiekty sportowe 29 735 779 4 640 000 0 2 000 000 0 2 000 000 31 735 779 6 640 000
      Wydatki bieżące 2 830 000 0 0 0 0 0 2 830 000 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 2 830 000 0 0 0 0 0 2 830 000 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 26 905 779 4 640 000 0 2 000 000 0 2 000 000 28 905 779 6 640 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 705 779 4 440 000 0 2 000 000 0 2 000 000 28 705 779 6 440 000
      OGÓŁEM 8 406 471 319 2 880 984 801 14 322 485 15 448 975 11 917 105 13 835 621 8 407 597 809 2 882 903 317
      Wydatki bieżące 7 050 675 919 2 366 088 012 4 820 705 1 618 547 4 820 705 965 593 7 047 473 761 2 362 232 900
      Wynagrodzenia i pochodne 2 261 485 993 438 083 261 0 206 412 0 143 250 2 261 692 405 438 226 511
      Dotacje 1 109 366 954 1 104 800 645 100 000 696 150 100 000 696 150 1 109 963 104 1 105 396 795
      Wydatki rzeczowe 3 491 907 972 635 289 106 4 720 705 715 985 4 720 705 126 193 3 487 903 252 630 694 594
      Obsługa długu 177 915 000 177 915 000 0 0 0 0 177 915 000 177 915 000
      Poręczenia i gwarancje 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000
      Wydatki majątkowe 1 355 795 400 514 896 789 9 501 780 13 830 428 7 096 400 12 870 028 1 360 124 048 520 670 417