Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr LXIX/2054/2006
Rady m. st. Warszawy
z dnia 23 lutego 2006 roku

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK
WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział Rozdział § Wyszczególnienie                    Plan wydatków w tym Urząd Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia w tym Urząd Zwiększenia w tym Urząd Plan wydatków po zmianie w tym Urząd po zmianie
500     Handel 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
  50095   Pozostała działalność 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 890 000 0 890 000 890 000 890 000
600     Transport i łączność 185 344 625 176 125 325 5 941 000 5 630 000 5 941 000 5 630 000 185 033 625 175 814 325
      Wydatki bieżące 67 074 800 57 855 500 0 0 0 0 67 074 800 57 855 500
      Wynagrodzenia i pochodne 46 500 46 500 0 0 0 0 46 500 46 500
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 67 028 300 57 809 000 0 0 0 0 67 028 300 57 809 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 118 269 825 118 269 825 5 941 000 5 630 000 5 941 000 5 630 000 117 958 825 117 958 825
  60016   Drogi publiczne gminne 174 836 138 165 616 838 5 941 000 5 450 000 5 941 000 5 450 000 174 345 138 165 125 838
      Wydatki bieżące 65 759 800 56 540 500 0 0 0 0 65 759 800 56 540 500
      Wynagrodzenia i pochodne 46 500 46 500 0 0 0 0 46 500 46 500
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 65 713 300 56 494 000 0 0 0 0 65 713 300 56 494 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 109 076 338 109 076 338 5 941 000 5 450 000 5 941 000 5 450 000 108 585 338 108 585 338
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 076 338 109 076 338 5 941 000 5 450 000 5 941 000 5 450 000 108 585 338 108 585 338
  60095   Pozostała działalność 147 000 147 000 0 180 000 0 180 000 327 000 327 000
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 147 000 147 000 0 180 000 0 180 000 327 000 327 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 000 147 000 0 180 000 0 180 000 327 000 327 000
700     Gospodarka mieszkaniowa 831 721 368 96 223 294 375 000 375 000 0 0 831 721 368 96 223 294
      Wydatki bieżące 780 351 000 59 501 700 0 0 0 0 780 351 000 59 501 700
      Wynagrodzenia i pochodne 143 378 000 282 000 0 0 0 0 143 378 000 282 000
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 636 973 000 59 219 700 0 0 0 0 636 973 000 59 219 700
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 51 370 368 36 721 594 375 000 375 000 0 0 51 370 368 36 721 594
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 547 701 43 266 874 375 000 375 000 0 0 47 547 701 43 266 874
      Wydatki bieżące 11 151 700 11 151 700 0 0 0 0 11 151 700 11 151 700
      Wynagrodzenia i pochodne 282 000 282 000 0 0 0 0 282 000 282 000
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 10 869 700 10 869 700 0 0 0 0 10 869 700 10 869 700
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 36 396 001 32 115 174 375 000 375 000 0 0 36 396 001 32 115 174
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 266 001 29 985 174 375 000 375 000 0 0 34 266 001 29 985 174
801     Oświata i wychowanie 1 610 684 664 290 652 164 730 000 1 681 000 730 000 1 681 000 1 611 635 664 291 603 164
      Wydatki bieżące 1 472 560 658 154 685 508 0 0 0 0 1 472 560 658 154 685 508
      Wynagrodzenia i pochodne 1 105 106 089 1 702 449 0 0 0 0 1 105 106 089 1 702 449
      Dotacje 101 199 461 100 623 161 0 0 0 0 101 199 461 100 623 161
      Wydatki rzeczowe 266 255 108 52 359 898 0 0 0 0 266 255 108 52 359 898
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 138 124 006 135 966 656 730 000 1 681 000 730 000 1 681 000 139 075 006 136 917 656
  80101   Szkoły podstawowe 474 680 995 94 519 821 580 000 174 000 580 000 174 000 474 274 995 94 113 821
      Wydatki bieżące 412 111 097 32 652 433 0 0 0 0 412 111 097 32 652 433
      Wynagrodzenia i pochodne 317 922 641 0 0 0 0 0 317 922 641 0
      Dotacje 20 468 433 20 468 433 0 0 0 0 20 468 433 20 468 433
      Wydatki rzeczowe 73 720 023 12 184 000 0 0 0 0 73 720 023 12 184 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 62 569 898 61 867 388 580 000 174 000 580 000 174 000 62 163 898 61 461 388
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 867 388 61 867 388 580 000 164 000 580 000 164 000 61 451 388 61 451 388
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 702 510 0 0 10 000 0 10 000 712 510 10 000
  80104   Przedszkola 346 580 526 77 762 043 0 437 000 0 437 000 347 017 526 78 199 043
      Wydatki bieżące 317 236 339 49 347 546 0 0 0 0 317 236 339 49 347 546
      Wynagrodzenia i pochodne 226 468 214 0 0 0 0 0 226 468 214 0
      Dotacje 38 966 546 38 966 546 0 0 0 0 38 966 546 38 966 546
      Wydatki rzeczowe 51 801 579 10 381 000 0 0 0 0 51 801 579 10 381 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 29 344 187 28 414 497 0 437 000 0 437 000 29 781 187 28 851 497
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 414 497 28 414 497 0 437 000 0 437 000 28 851 497 28 851 497
  80120   Licea ogólnokształcące 269 385 482 39 492 230 150 000 1 070 000 150 000 1 070 000 270 305 482 40 412 230
      Wydatki bieżące 248 986 879 19 205 127 0 0 0 0 248 986 879 19 205 127
      Wynagrodzenia i pochodne 194 549 705 284 220 0 0 0 0 194 549 705 284 220
      Dotacje 12 603 907 12 603 907 0 0 0 0 12 603 907 12 603 907
      Wydatki rzeczowe 41 833 267 6 317 000 0 0 0 0 41 833 267 6 317 000
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 20 398 603 20 287 103 150 000 1 070 000 150 000 1 070 000 21 318 603 21 207 103
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 287 103 20 287 103 150 000 1 070 000 150 000 1 070 000 21 207 103 21 207 103
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 691 401 4 980 579 352 613 823 352 613 823 8 304 872 5 594 050
      Wydatki bieżące 7 691 401 4 980 579 352 212 443 352 212 443 7 903 492 5 192 670
      Wynagrodzenia i pochodne 1 514 221 274 577 0 93 250 0 93 250 1 607 471 367 827
      Dotacje 680 970 680 970 0 0 0 0 680 970 680 970
      Wydatki rzeczowe 5 496 210 4 025 032 352 119 193 352 119 193 5 615 051 4 143 873
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 401 380 0 401 380 401 380 401 380
  85305   Żłobki 3 080 694 3 080 694 0 401 380 0 401 380 3 482 074 3 482 074
      Wydatki bieżące 3 080 694 3 080 694 0 0 0 0 3 080 694 3 080 694
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 3 080 694 3 080 694 0 0 0 0 3 080 694 3 080 694
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 401 380 0 401 380 401 380 401 380
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 401 380 0 401 380 401 380 401 380
  85395   Pozostała działalność 4 610 707 1 899 885 352 212 443 352 212 443 4 822 798 2 111 976
      Wydatki bieżące 4 610 707 1 899 885 352 212 443 352 212 443 4 822 798 2 111 976
      Wynagrodzenia i pochodne 1 514 221 274 577 0 93 250 0 93 250 1 607 471 367 827
      Dotacje 680 970 680 970 0 0 0 0 680 970 680 970
      Wydatki rzeczowe 2 415 516 944 338 352 119 193 352 119 193 2 534 357 1 063 179
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0
    3118 Świadczenia społeczne 454 659 86 688 0 26 699 0 26 699 481 358 113 387
    3119 Świadczenia społeczne 21 672 21 672 0 6 675 0 6 675 28 347 28 347
    4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 818 9 700 0 31 120 0 31 120 177 938 40 820
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 116 0 0 7 780 0 7 780 55 896 7 780
    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 652 682 84 604 0 46 720 0 46 720 699 402 131 324
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 148 587 66 573 0 7 630 0 7 630 156 217 74 203
    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 171 597 143 652 0 19 862 0 19 862 191 459 163 514
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 48 813 39 881 0 4 370 0 4 370 53 183 44 251
    4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 098 0 0 1 967 0 1 967 7 065 1 967
    4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 0 0 492 0 492 492 492
    4308 Zakup usług pozostałych 748 785 196 334 0 47 495 0 47 495 796 280 243 829
    4309 Zakup usług pozostałych 83 544 52 202 0 10 448 0 10 448 93 992 62 650
    4358 Zakup usług dostępu do sieci internet 8 443 8 443 0 761 0 761 9 204 9 204
    4359 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 200 0 0 168 0 168 1 368 168
    4438 Różne opłaty i składki 13 005 9 255 352 0 352 0 12 653 8 903
    4439 Różne opłaty i składki 12 093 1 845 0 256 0 256 12 349 2 101
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 132 960 902 132 960 902 340 000 702 858 340 000 702 858 133 323 760 133 323 760
      Wydatki bieżące 117 893 710 117 893 710 0 0 0 0 117 893 710 117 893 710
      Wynagrodzenia i pochodne 518 900 518 900 0 0 0 0 518 900 518 900
      Dotacje 106 808 150 106 808 150 0 0 0 0 106 808 150 106 808 150
      Wydatki rzeczowe 10 566 660 10 566 660 0 0 0 0 10 566 660 10 566 660
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 15 067 192 15 067 192 340 000 702 858 340 000 702 858 15 430 050 15 430 050
  92116   Biblioteki 67 989 800 67 989 800 340 000 350 000 340 000 350 000 67 999 800 67 999 800
      Wydatki bieżące 63 537 100 63 537 100 0 0 0 0 63 537 100 63 537 100
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 63 537 100 63 537 100 0 0 0 0 63 537 100 63 537 100
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 4 452 700 4 452 700 340 000 350 000 340 000 350 000 4 462 700 4 462 700
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 668 000 3 668 000 340 000 350 000 340 000 350 000 3 678 000 3 678 000
  92195   Pozostała działalność 866 915 866 915 0 352 858 0 352 858 1 219 773 1 219 773
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 866 915 866 915 0 352 858 0 352 858 1 219 773 1 219 773
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 866 915 866 915 0 352 858 0 352 858 1 219 773 1 219 773
926     Kultura fizyczna i sport 50 875 800 37 345 800 0 2 000 000 0 2 000 000 52 875 800 39 345 800
      Wydatki bieżące 37 546 200 24 016 200 0 0 0 0 37 546 200 24 016 200
      Wynagrodzenia i pochodne 11 166 500 3 210 500 0 0 0 0 11 166 500 3 210 500
      Dotacje 15 346 000 15 346 000 0 0 0 0 15 346 000 15 346 000
      Wydatki rzeczowe 11 033 700 5 459 700 0 0 0 0 11 033 700 5 459 700
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 13 329 600 13 329 600 0 2 000 000 0 2 000 000 15 329 600 15 329 600
  92601   Obiekty sportowe 4 340 000 4 340 000 0 2 000 000 0 2 000 000 6 340 000 6 340 000
      Wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0
      Dotacje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0 0 0
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 4 340 000 4 340 000 0 2 000 000 0 2 000 000 6 340 000 6 340 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 340 000 4 340 000 0 2 000 000 0 2 000 000 6 340 000 6 340 000
      OGÓŁEM 3 684 353 603 1 127 306 107 7 386 352 11 892 681 7 011 352 11 517 681 3 688 859 932 1 131 812 436
      Wydatki bieżące 3 280 783 603 749 024 091 352 212 443 352 212 443 3 280 995 694 749 236 182
      Wynagrodzenia i pochodne 1 607 195 827 190 544 083 0 93 250 0 93 250 1 607 289 077 190 637 333
      Dotacje 228 696 285 228 119 985 0 0 0 0 228 696 285 228 119 985
      Wydatki rzeczowe 1 444 891 491 330 360 023 352 119 193 352 119 193 1 445 010 332 330 478 864
      Obsługa długu 0 0 0 0 0 0 0 0
      Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 0 0 0
      Wydatki majątkowe 403 570 000 378 282 016 7 386 000 11 680 238 7 011 000 11 305 238 407 864 238 382 576 254