Tabela Nr XIII/2 do Uchwały Nr LXIX/2054/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2006 roku PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK DZIELNICA WAWER |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | w tym Urząd | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia w tym Urząd | Zwiększenia w tym Urząd | Plan wydatków po zmianie | w tym Urząd po zmianie |
600 | Transport i łączność | 20 807 150 | 20 807 150 | 3 271 000 | 2 290 000 | 3 271 000 | 2 290 000 | 19 826 150 | 19 826 150 | ||
Wydatki bieżące | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 16 407 150 | 16 407 150 | 3 271 000 | 2 290 000 | 3 271 000 | 2 290 000 | 15 426 150 | 15 426 150 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 20 807 150 | 20 807 150 | 3 271 000 | 2 290 000 | 3 271 000 | 2 290 000 | 19 826 150 | 19 826 150 | ||
Wydatki bieżące | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 16 407 150 | 16 407 150 | 3 271 000 | 2 290 000 | 3 271 000 | 2 290 000 | 15 426 150 | 15 426 150 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 407 150 | 16 407 150 | 3 271 000 | 2 290 000 | 3 271 000 | 2 290 000 | 15 426 150 | 15 426 150 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 961 927 | 37 500 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 17 961 927 | 37 500 | ||
Wydatki bieżące | 12 737 500 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 737 500 | 37 500 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 8 537 500 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 537 500 | 37 500 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 5 224 427 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 5 224 427 | 0 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 318 327 | 37 500 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 4 318 327 | 37 500 | ||
Wydatki bieżące | 37 500 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 37 500 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 4 280 827 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 4 280 827 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 280 827 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 4 280 827 | 0 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 59 336 028 | 14 166 292 | 0 | 611 000 | 0 | 611 000 | 59 947 028 | 14 777 292 | ||
Wydatki bieżące | 55 432 016 | 10 262 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 432 016 | 10 262 280 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 38 393 692 | 55 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 393 692 | 55 976 | |||
Dotacje | 7 674 127 | 7 674 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 674 127 | 7 674 127 | |||
Wydatki rzeczowe | 9 364 197 | 2 532 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 364 197 | 2 532 177 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 3 904 012 | 3 904 012 | 0 | 611 000 | 0 | 611 000 | 4 515 012 | 4 515 012 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 22 515 647 | 4 142 633 | 0 | 174 000 | 0 | 174 000 | 22 689 647 | 4 316 633 | ||
Wydatki bieżące | 21 365 647 | 2 992 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 365 647 | 2 992 633 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 15 949 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 949 586 | 0 | |||
Dotacje | 2 262 633 | 2 262 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 262 633 | 2 262 633 | |||
Wydatki rzeczowe | 3 153 428 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 153 428 | 730 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 174 000 | 0 | 174 000 | 1 324 000 | 1 324 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 164 000 | 0 | 164 000 | 1 314 000 | 1 314 000 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
80104 | Przedszkola | 16 318 377 | 7 399 497 | 0 | 437 000 | 0 | 437 000 | 16 755 377 | 7 836 497 | ||
Wydatki bieżące | 13 564 365 | 4 645 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 564 365 | 4 645 485 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 7 416 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 416 551 | 0 | |||
Dotacje | 4 345 485 | 4 345 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 345 485 | 4 345 485 | |||
Wydatki rzeczowe | 1 802 329 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 329 | 300 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 2 754 012 | 2 754 012 | 0 | 437 000 | 0 | 437 000 | 3 191 012 | 3 191 012 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 754 012 | 2 754 012 | 0 | 437 000 | 0 | 437 000 | 3 191 012 | 3 191 012 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 068 000 | 6 068 000 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 6 438 000 | 6 438 000 | ||
Wydatki bieżące | 4 310 000 | 4 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 000 | 4 310 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | |||
Dotacje | 4 007 000 | 4 007 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 000 | 4 007 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 1 758 000 | 1 758 000 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 2 128 000 | 2 128 000 | |||
92116 | Biblioteki | 3 118 000 | 3 118 000 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 3 468 000 | 3 468 000 | ||
Wydatki bieżące | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 | 1 360 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 | 1 360 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 1 758 000 | 1 758 000 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 2 108 000 | 2 108 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 758 000 | 1 758 000 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 2 108 000 | 2 108 000 | ||
92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
OGÓŁEM | 137 457 661 | 56 764 289 | 3 646 000 | 3 646 000 | 3 271 000 | 3 271 000 | 137 457 661 | 56 764 289 | |||
Wydatki bieżące | 109 004 072 | 33 535 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 004 072 | 33 535 127 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 57 032 567 | 9 093 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 032 567 | 9 093 072 | |||
Dotacje | 11 845 050 | 11 845 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 845 050 | 11 845 050 | |||
Wydatki rzeczowe | 40 126 455 | 12 597 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 126 455 | 12 597 005 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 28 453 589 | 23 229 162 | 3 646 000 | 3 646 000 | 3 271 000 | 3 271 000 | 28 453 589 | 23 229 162 |