Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/2054/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2006 roku PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK WYDATKI ZBIORCZO |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | w tym Urząd | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia w tym Urząd | Zwiększenia w tym Urząd | Plan wydatków po zmianie | w tym Urząd po zmianie |
500 | Handel | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | |||
50095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 890 000 | 0 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | ||
600 | Transport i łączność | 2 354 992 459 | 179 980 325 | 6 561 000 | 7 577 790 | 5 941 000 | 7 077 790 | 2 356 009 249 | 181 117 115 | ||
Wydatki bieżące | 1 550 114 800 | 58 760 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 114 800 | 58 760 500 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 42 537 500 | 159 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 537 500 | 159 500 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 1 507 577 300 | 58 601 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 507 577 300 | 58 601 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 804 877 659 | 121 219 825 | 6 561 000 | 7 577 790 | 5 941 000 | 7 077 790 | 805 894 449 | 122 356 615 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 47 224 769 | 7 365 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 47 104 769 | 7 365 000 | ||
Wydatki bieżące | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 47 089 769 | 7 230 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 46 969 769 | 7 230 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 089 769 | 7 230 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 46 969 769 | 7 230 000 | ||
60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 351 464 944 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 351 464 944 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 314 719 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 719 000 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 22 962 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 962 000 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 291 757 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 757 000 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 36 745 944 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 36 745 944 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 500 344 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 31 500 344 | 0 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 175 086 138 | 165 866 838 | 5 941 000 | 6 897 790 | 5 941 000 | 6 897 790 | 176 042 928 | 166 823 628 | ||
Wydatki bieżące | 65 759 800 | 56 540 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 759 800 | 56 540 500 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 46 500 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 500 | 46 500 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 65 713 300 | 56 494 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 713 300 | 56 494 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 109 326 338 | 109 326 338 | 5 941 000 | 6 897 790 | 5 941 000 | 6 897 790 | 110 283 128 | 110 283 128 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 326 338 | 109 326 338 | 5 941 000 | 5 450 000 | 5 941 000 | 5 450 000 | 108 835 338 | 108 835 338 | ||
6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 1 447 790 | 0 | 1 447 790 | 1 447 790 | 1 447 790 | ||
60095 | Pozostała działalność | 3 752 000 | 3 752 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 3 932 000 | 3 932 000 | ||
Wydatki bieżące | 905 000 | 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 000 | 905 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 113 000 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 792 000 | 792 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 000 | 792 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 2 847 000 | 2 847 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 3 027 000 | 3 027 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000 | 147 000 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 327 000 | 327 000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 007 434 737 | 186 143 294 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 1 007 434 737 | 186 143 294 | ||
Wydatki bieżące | 906 452 000 | 119 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 452 000 | 119 101 700 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 149 780 000 | 626 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 780 000 | 626 000 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 756 672 000 | 118 475 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 672 000 | 118 475 700 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 100 982 737 | 67 041 594 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 100 982 737 | 67 041 594 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 223 181 070 | 133 106 874 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 223 181 070 | 133 106 874 | ||
Wydatki bieżące | 137 172 700 | 70 671 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 172 700 | 70 671 700 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 6 640 000 | 582 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 640 000 | 582 000 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 130 532 700 | 70 089 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 532 700 | 70 089 700 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 86 008 370 | 62 435 174 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 86 008 370 | 62 435 174 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 718 370 | 46 245 174 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 69 718 370 | 46 245 174 | ||
750 | Administracja publiczna | 636 158 890 | 631 158 890 | 50 000 | 117 000 | 50 000 | 117 000 | 636 225 890 | 631 225 890 | ||
Wydatki bieżące | 575 486 769 | 575 486 769 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 575 436 769 | 575 436 769 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 419 321 337 | 419 321 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 321 337 | 419 321 337 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 156 165 432 | 156 165 432 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 156 115 432 | 156 115 432 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 60 672 121 | 55 672 121 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 | 60 789 121 | 55 789 121 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 601 486 786 | 596 486 786 | 50 000 | 117 000 | 50 000 | 117 000 | 601 553 786 | 596 553 786 | ||
Wydatki bieżące | 540 814 665 | 540 814 665 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 540 764 665 | 540 764 665 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 406 442 333 | 406 442 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 442 333 | 406 442 333 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 134 372 332 | 134 372 332 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 134 322 332 | 134 322 332 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 60 672 121 | 55 672 121 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 | 60 789 121 | 55 789 121 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 87 151 732 | 87 151 732 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 87 101 732 | 87 101 732 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 472 121 | 47 472 121 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 | 52 589 121 | 47 589 121 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 236 044 009 | 32 376 098 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 236 224 009 | 32 376 098 | ||
Wydatki bieżące | 193 364 400 | 29 533 400 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 193 544 400 | 29 533 400 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 131 938 565 | 878 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 938 565 | 878 220 | |||
Dotacje | 25 300 000 | 25 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 300 000 | 25 300 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 36 125 835 | 3 355 180 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 36 305 835 | 3 355 180 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 42 679 609 | 2 842 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 679 609 | 2 842 698 | |||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 56 001 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 56 181 000 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 48 851 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 49 031 000 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 35 063 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 063 345 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 13 787 655 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 13 967 655 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 7 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 150 000 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 450 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 3 550 000 | 0 | ||
Środki z budżetu miasta | 2 450 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 2 550 000 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 425 773 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 1 505 773 | 0 | ||
Środki z budżetu miasta | 975 773 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 1 055 773 | 0 | |||
758 | Różne rozliczenia | 663 725 636 | 663 725 636 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 659 065 433 | 659 065 433 | ||
Wydatki bieżące | 654 452 629 | 654 452 629 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 649 792 426 | 649 792 426 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 562 662 729 | 562 662 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 662 729 | 562 662 729 | |||
Wydatki rzeczowe | 91 789 900 | 91 789 900 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 87 129 697 | 87 129 697 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 9 273 007 | 9 273 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 273 007 | 9 273 007 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 192 907 | 100 192 907 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 95 532 704 | 95 532 704 | ||
Wydatki bieżące | 90 919 900 | 90 919 900 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 86 259 697 | 86 259 697 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 90 919 900 | 90 919 900 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 86 259 697 | 86 259 697 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 9 273 007 | 9 273 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 273 007 | 9 273 007 | |||
4810 | Rezerwy | 90 919 900 | 90 919 900 | 4 660 203 | 0 | 4 660 203 | 0 | 86 259 697 | 86 259 697 | ||
Rezerwa ogólna | 44 979 900 | 44 979 900 | 4 328 648 | 0 | 4 328 648 | 0 | 40 651 252 | 40 651 252 | |||
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych | 6 200 000 | 6 200 000 | 331 555 | 0 | 331 555 | 0 | 5 868 445 | 5 868 445 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 1 696 281 894 | 298 366 391 | 740 150 | 1 823 414 | 740 150 | 1 691 150 | 1 697 365 158 | 299 317 391 | ||
Wydatki bieżące | 1 557 795 388 | 162 111 735 | 10 150 | 142 414 | 10 150 | 10 150 | 1 557 927 652 | 162 111 735 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 1 171 455 268 | 2 141 426 | 0 | 63 162 | 0 | 0 | 1 171 518 430 | 2 141 426 | |||
Dotacje | 105 787 503 | 105 211 203 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 105 797 653 | 105 221 353 | |||
Wydatki rzeczowe | 280 552 617 | 54 759 106 | 10 150 | 69 102 | 10 150 | 0 | 280 611 569 | 54 748 956 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 138 486 506 | 136 254 656 | 730 000 | 1 681 000 | 730 000 | 1 681 000 | 139 437 506 | 137 205 656 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 474 680 995 | 94 519 821 | 580 000 | 174 000 | 580 000 | 174 000 | 474 274 995 | 94 113 821 | ||
Wydatki bieżące | 412 111 097 | 32 652 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 111 097 | 32 652 433 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 317 922 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 922 641 | 0 | |||
Dotacje | 20 468 433 | 20 468 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 468 433 | 20 468 433 | |||
Wydatki rzeczowe | 73 720 023 | 12 184 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 720 023 | 12 184 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 62 569 898 | 61 867 388 | 580 000 | 174 000 | 580 000 | 174 000 | 62 163 898 | 61 461 388 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 867 388 | 61 867 388 | 580 000 | 164 000 | 580 000 | 164 000 | 61 451 388 | 61 451 388 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 702 510 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 712 510 | 10 000 | ||
80104 | Przedszkola | 347 280 526 | 78 462 043 | 0 | 437 000 | 0 | 437 000 | 347 717 526 | 78 899 043 | ||
Wydatki bieżące | 317 936 339 | 50 047 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 936 339 | 50 047 546 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 226 468 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 468 214 | 0 | |||
Dotacje | 39 666 546 | 39 666 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 666 546 | 39 666 546 | |||
Wydatki rzeczowe | 51 801 579 | 10 381 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 801 579 | 10 381 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 29 344 187 | 28 414 497 | 0 | 437 000 | 0 | 437 000 | 29 781 187 | 28 851 497 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 414 497 | 28 414 497 | 0 | 437 000 | 0 | 437 000 | 28 851 497 | 28 851 497 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 49 933 236 | 845 000 | 0 | 132 264 | 0 | 0 | 50 065 500 | 845 000 | ||
Wydatki bieżące | 49 023 736 | 0 | 0 | 132 264 | 0 | 0 | 49 156 000 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 43 419 267 | 0 | 0 | 63 162 | 0 | 0 | 43 482 429 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 5 604 469 | 0 | 0 | 69 102 | 0 | 0 | 5 673 571 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 909 500 | 845 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 500 | 845 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 551 864 | 0 | 0 | 50 620 | 0 | 0 | 33 602 484 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 275 404 | 0 | 0 | 9 051 | 0 | 0 | 6 284 455 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 866 400 | 0 | 0 | 1 241 | 0 | 0 | 867 641 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216 648 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 218 898 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 628 713 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 1 630 963 | 0 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 4 376 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 461 500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 461 800 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 072 491 | 0 | 0 | 47 376 | 0 | 0 | 2 119 867 | 0 | ||
4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 8 710 | 0 | 0 | 8 710 | 0 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 6 090 | 0 | 0 | 6 090 | 0 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 269 385 482 | 39 492 230 | 150 000 | 1 070 000 | 150 000 | 1 070 000 | 270 305 482 | 40 412 230 | ||
Wydatki bieżące | 248 986 879 | 19 205 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 986 879 | 19 205 127 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 194 549 705 | 284 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 549 705 | 284 220 | |||
Dotacje | 12 603 907 | 12 603 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 603 907 | 12 603 907 | |||
Wydatki rzeczowe | 41 833 267 | 6 317 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 833 267 | 6 317 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 20 398 603 | 20 287 103 | 150 000 | 1 070 000 | 150 000 | 1 070 000 | 21 318 603 | 21 207 103 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 287 103 | 20 287 103 | 150 000 | 1 070 000 | 150 000 | 1 070 000 | 21 207 103 | 21 207 103 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 119 262 069 | 25 510 010 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 119 272 219 | 25 520 160 | ||
Wydatki bieżące | 116 212 069 | 22 460 010 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 116 222 219 | 22 470 160 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 77 544 364 | 36 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 544 364 | 36 700 | |||
Dotacje | 16 959 310 | 16 959 310 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 16 969 460 | 16 969 460 | |||
Wydatki rzeczowe | 21 708 395 | 5 464 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 708 395 | 5 464 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 3 050 000 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 | 3 050 000 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 10 150 | 0 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 16 442 570 | 1 627 500 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 16 432 420 | 1 617 350 | ||
Wydatki bieżące | 16 442 570 | 1 627 500 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 16 432 420 | 1 617 350 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 12 313 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 313 493 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 4 129 077 | 1 627 500 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 4 118 927 | 1 617 350 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 493 038 | 227 500 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 482 888 | 217 350 | ||
803 | Szkolnictwo wyższe | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 2 260 000 | 2 000 000 | ||
Wydatki bieżące | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 2 260 000 | 2 000 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 2 260 000 | 2 000 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 2 260 000 | 2 000 000 | ||
Wydatki bieżące | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 2 260 000 | 2 000 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 2 260 000 | 2 000 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | ||
3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 537 414 797 | 72 847 969 | 117 000 | 593 000 | 0 | 593 000 | 537 890 797 | 73 440 969 | ||
Wydatki bieżące | 524 430 284 | 72 467 639 | 0 | 593 000 | 0 | 593 000 | 525 023 284 | 73 060 639 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 135 373 993 | 298 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 373 993 | 298 904 | |||
Dotacje | 27 846 580 | 27 846 580 | 0 | 586 000 | 0 | 586 000 | 28 432 580 | 28 432 580 | |||
Wydatki rzeczowe | 361 209 711 | 44 322 155 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 361 216 711 | 44 329 155 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 12 984 513 | 380 330 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 12 867 513 | 380 330 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 45 147 800 | 5 310 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 45 148 800 | 5 311 000 | ||
Wydatki bieżące | 40 333 800 | 5 310 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 40 334 800 | 5 311 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 24 500 600 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 500 600 | 20 000 | |||
Dotacje | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 11 233 200 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 233 200 | 690 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 4 814 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 814 000 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 55 960 103 | 6 380 580 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 55 843 103 | 6 380 580 | ||
Wydatki bieżące | 50 836 780 | 6 380 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 836 780 | 6 380 580 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 25 975 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 975 900 | 0 | |||
Dotacje | 5 880 580 | 5 880 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 880 580 | 5 880 580 | |||
Wydatki rzeczowe | 18 980 300 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 980 300 | 500 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 5 123 323 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 5 006 323 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 631 413 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 4 604 413 | 0 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 910 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 401 910 | 0 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 21 044 232 | 1 364 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 21 049 232 | 1 369 000 | ||
Wydatki bieżące | 19 902 232 | 1 364 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 19 907 232 | 1 369 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 13 138 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 138 747 | 0 | |||
Dotacje | 1 364 000 | 1 364 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 369 000 | 1 369 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 5 399 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 399 485 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 1 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 000 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 16 884 400 | 200 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 16 899 400 | 215 000 | ||
Wydatki bieżące | 16 884 400 | 200 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 16 899 400 | 215 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 226 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 900 | 0 | |||
Dotacje | 200 000 | 200 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 215 000 | 215 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 16 457 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 457 500 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 159 270 245 | 48 000 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | 159 625 245 | 403 000 | ||
Wydatki bieżące | 159 270 245 | 48 000 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | 159 625 245 | 403 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 3 784 009 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 784 009 | 18 000 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 155 486 236 | 30 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 155 491 236 | 35 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Środki z budżetu miasta | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||
4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Środki z budżetu miasta | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 400 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 2 415 000 | 15 000 | ||
Wydatki bieżące | 2 400 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 2 415 000 | 15 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 782 950 | 0 | 0 | 202 000 | 0 | 202 000 | 80 984 950 | 202 000 | ||
Wydatki bieżące | 80 782 950 | 0 | 0 | 202 000 | 0 | 202 000 | 80 984 950 | 202 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 80 782 950 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 80 784 950 | 2 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 734 010 | 42 514 471 | 401 732 | 613 823 | 352 | 613 823 | 56 946 101 | 43 127 942 | ||
Wydatki bieżące | 52 823 903 | 39 838 771 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 53 035 994 | 40 050 862 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 9 968 323 | 461 129 | 0 | 93 250 | 0 | 93 250 | 10 061 573 | 554 379 | |||
Dotacje | 34 478 360 | 34 478 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 478 360 | 34 478 360 | |||
Wydatki rzeczowe | 8 377 220 | 4 899 282 | 352 | 119 193 | 352 | 119 193 | 8 496 061 | 5 018 123 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 3 910 107 | 2 675 700 | 401 380 | 401 380 | 0 | 401 380 | 3 910 107 | 3 077 080 | |||
85305 | Żłobki | 39 657 774 | 39 256 394 | 401 380 | 401 380 | 0 | 401 380 | 39 657 774 | 39 657 774 | ||
Wydatki bieżące | 36 580 694 | 36 580 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 580 694 | 36 580 694 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 33 500 000 | 33 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500 000 | 33 500 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 3 080 694 | 3 080 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 080 694 | 3 080 694 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 3 077 080 | 2 675 700 | 401 380 | 401 380 | 0 | 401 380 | 3 077 080 | 3 077 080 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 380 | 0 | 401 380 | 401 380 | 0 | 401 380 | 401 380 | 401 380 | ||
85395 | Pozostała działalność | 5 368 899 | 2 658 077 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 5 580 990 | 2 870 168 | ||
Wydatki bieżące | 5 368 899 | 2 658 077 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 5 580 990 | 2 870 168 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 1 700 773 | 461 129 | 0 | 93 250 | 0 | 93 250 | 1 794 023 | 554 379 | |||
Dotacje | 978 360 | 978 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 360 | 978 360 | |||
Wydatki rzeczowe | 2 689 766 | 1 218 588 | 352 | 119 193 | 352 | 119 193 | 2 808 607 | 1 337 429 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3118 | Świadczenia społeczne | 454 659 | 86 688 | 0 | 26 699 | 0 | 26 699 | 481 358 | 113 387 | ||
3119 | Świadczenia społeczne | 21 672 | 21 672 | 0 | 6 675 | 0 | 6 675 | 28 347 | 28 347 | ||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 996 | 24 878 | 0 | 31 120 | 0 | 31 120 | 193 116 | 55 998 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 157 | 2 041 | 0 | 7 780 | 0 | 7 780 | 57 937 | 9 821 | ||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 799 131 | 231 053 | 0 | 46 720 | 0 | 46 720 | 845 851 | 277 773 | ||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 169 023 | 87 009 | 0 | 7 630 | 0 | 7 630 | 176 653 | 94 639 | ||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 437 | 147 492 | 0 | 19 862 | 0 | 19 862 | 195 299 | 167 354 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 773 | 40 841 | 0 | 4 370 | 0 | 4 370 | 54 143 | 45 211 | ||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 098 | 0 | 0 | 1 967 | 0 | 1 967 | 7 065 | 1 967 | ||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 | 492 | 492 | ||
4308 | Zakup usług pozostałych | 987 243 | 434 792 | 0 | 47 495 | 0 | 47 495 | 1 034 738 | 482 287 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 107 786 | 76 444 | 0 | 10 448 | 0 | 10 448 | 118 234 | 86 892 | ||
4358 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 10 363 | 10 363 | 0 | 761 | 0 | 761 | 11 124 | 11 124 | ||
4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 680 | 480 | 0 | 168 | 0 | 168 | 1 848 | 648 | ||
4438 | Różne opłaty i składki | 13 005 | 9 255 | 352 | 0 | 352 | 0 | 12 653 | 8 903 | ||
4439 | Różne opłaty i składki | 12 093 | 1 845 | 0 | 256 | 0 | 256 | 12 349 | 2 101 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173 431 801 | 31 928 222 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 173 512 491 | 31 928 222 | ||
Wydatki bieżące | 167 537 373 | 26 772 222 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 167 618 063 | 26 772 222 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 110 167 555 | 3 544 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 167 555 | 3 544 431 | |||
Dotacje | 20 951 452 | 16 961 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 951 452 | 16 961 443 | |||
Wydatki rzeczowe | 36 418 366 | 6 266 348 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 36 499 056 | 6 266 348 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 5 894 428 | 5 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 894 428 | 5 156 000 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 9 696 512 | 4 543 811 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 9 777 202 | 4 543 811 | ||
Wydatki bieżące | 9 696 512 | 4 543 811 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 9 777 202 | 4 543 811 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 9 696 512 | 4 543 811 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 9 777 202 | 4 543 811 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3248 | Stypendia dla uczniów | 0 | 0 | 0 | 54 907 | 0 | 0 | 54 907 | 0 | ||
3249 | Stypendia dla uczniów | 0 | 0 | 0 | 25 783 | 0 | 0 | 25 783 | 0 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 332 523 070 | 314 686 070 | 1 417 400 | 938 258 | 525 400 | 852 858 | 332 043 928 | 315 013 528 | ||
Wydatki bieżące | 287 617 010 | 287 067 010 | 100 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 287 667 010 | 287 117 010 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 1 518 900 | 1 318 900 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 568 900 | 1 368 900 | |||
Dotacje | 272 193 450 | 272 193 450 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 272 193 450 | 272 193 450 | |||
Wydatki rzeczowe | 13 904 660 | 13 554 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 904 660 | 13 554 660 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 44 906 060 | 27 619 060 | 1 317 400 | 788 258 | 425 400 | 702 858 | 44 376 918 | 27 896 518 | |||
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 843 560 | 32 843 560 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 32 843 560 | 32 843 560 | ||
Wydatki bieżące | 31 838 560 | 31 838 560 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 31 838 560 | 31 838 560 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 768 900 | 768 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 900 | 768 900 | |||
Dotacje | 22 485 000 | 22 485 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 22 485 000 | 22 485 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 8 584 660 | 8 584 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 584 660 | 8 584 660 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 1 005 000 | 1 005 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 000 | 1 005 000 | |||
2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 480 000 | 1 480 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 050 240 | 11 050 240 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 11 150 240 | 11 150 240 | ||
92106 | Teatry | 85 518 100 | 85 518 100 | 85 400 | 85 400 | 85 400 | 0 | 85 518 100 | 85 432 700 | ||
Wydatki bieżące | 82 580 000 | 82 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 580 000 | 82 580 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 82 580 000 | 82 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 580 000 | 82 580 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 2 938 100 | 2 938 100 | 85 400 | 85 400 | 85 400 | 0 | 2 938 100 | 2 852 700 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | 0 | 85 400 | 0 | ||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 938 100 | 2 938 100 | 85 400 | 0 | 85 400 | 0 | 2 852 700 | 2 852 700 | ||
92116 | Biblioteki | 73 509 800 | 73 509 800 | 340 000 | 350 000 | 340 000 | 350 000 | 73 519 800 | 73 519 800 | ||
Wydatki bieżące | 69 057 100 | 69 057 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 057 100 | 69 057 100 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 69 057 100 | 69 057 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 057 100 | 69 057 100 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 4 452 700 | 4 452 700 | 340 000 | 350 000 | 340 000 | 350 000 | 4 462 700 | 4 462 700 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 668 000 | 3 668 000 | 340 000 | 350 000 | 340 000 | 350 000 | 3 678 000 | 3 678 000 | ||
92118 | Muzea | 35 620 000 | 25 360 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 35 670 000 | 25 410 000 | ||
Wydatki bieżące | 23 750 000 | 23 200 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 23 800 000 | 23 250 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 200 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 250 000 | 50 000 | |||
Dotacje | 23 200 000 | 23 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 200 000 | 23 200 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 11 870 000 | 2 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 870 000 | 2 160 000 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 250 000 | 50 000 | ||
92195 | Pozostała działalność | 7 643 915 | 6 066 915 | 892 000 | 352 858 | 0 | 352 858 | 7 104 773 | 6 419 773 | ||
Wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 7 443 915 | 5 866 915 | 892 000 | 352 858 | 0 | 352 858 | 6 904 773 | 6 219 773 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 443 915 | 5 866 915 | 892 000 | 352 858 | 0 | 352 858 | 6 904 773 | 6 219 773 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 104 149 679 | 62 874 800 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 106 149 679 | 64 874 800 | ||
Wydatki bieżące | 64 850 300 | 45 935 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 850 300 | 45 935 200 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 12 830 050 | 3 310 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 830 050 | 3 310 500 | |||
Dotacje | 33 400 000 | 33 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 400 000 | 33 400 000 | |||
Wydatki rzeczowe | 18 620 250 | 9 224 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 620 250 | 9 224 700 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 39 299 379 | 16 939 600 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 41 299 379 | 18 939 600 | |||
92601 | Obiekty sportowe | 29 735 779 | 4 640 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 31 735 779 | 6 640 000 | ||
Wydatki bieżące | 2 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 830 000 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 2 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 830 000 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 26 905 779 | 4 640 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 28 905 779 | 6 640 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 705 779 | 4 440 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 28 705 779 | 6 440 000 | ||
OGÓŁEM | 8 406 471 319 | 2 880 984 801 | 14 322 485 | 15 448 975 | 11 917 105 | 13 835 621 | 8 407 597 809 | 2 882 903 317 | |||
Wydatki bieżące | 7 050 675 919 | 2 366 088 012 | 4 820 705 | 1 618 547 | 4 820 705 | 965 593 | 7 047 473 761 | 2 362 232 900 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 2 261 485 993 | 438 083 261 | 0 | 206 412 | 0 | 143 250 | 2 261 692 405 | 438 226 511 | |||
Dotacje | 1 109 366 954 | 1 104 800 645 | 100 000 | 696 150 | 100 000 | 696 150 | 1 109 963 104 | 1 105 396 795 | |||
Wydatki rzeczowe | 3 491 907 972 | 635 289 106 | 4 720 705 | 715 985 | 4 720 705 | 126 193 | 3 487 903 252 | 630 694 594 | |||
Obsługa długu | 177 915 000 | 177 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 915 000 | 177 915 000 | |||
Poręczenia i gwarancje | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
Wydatki majątkowe | 1 355 795 400 | 514 896 789 | 9 501 780 | 13 830 428 | 7 096 400 | 12 870 028 | 1 360 124 048 | 520 670 417 |