Tabela Nr I/2 do Uchwały Nr LXIX/2054/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2006 roku PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK DZIELNICA BEMOWO |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | w tym Urząd | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia w tym Urząd | Zwiększenia w tym Urząd | Plan wydatków po zmianie | w tym Urząd po zmianie |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 891 450 | 242 386 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 1 103 541 | 454 477 | ||
Wydatki bieżące | 891 450 | 242 386 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 1 103 541 | 454 477 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 268 810 | 51 810 | 0 | 93 250 | 0 | 93 250 | 362 060 | 145 060 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 622 640 | 190 576 | 352 | 119 193 | 352 | 119 193 | 741 481 | 309 417 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85395 | Pozostała działalność | 891 450 | 242 386 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 1 103 541 | 454 477 | ||
Wydatki bieżące | 891 450 | 242 386 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 1 103 541 | 454 477 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 268 810 | 51 810 | 0 | 93 250 | 0 | 93 250 | 362 060 | 145 060 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 622 640 | 190 576 | 352 | 119 193 | 352 | 119 193 | 741 481 | 309 417 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3118 | Świadczenia społeczne | 260 137 | 86 688 | 0 | 26 699 | 0 | 26 699 | 286 836 | 113 387 | ||
3119 | Świadczenia społeczne | 21 672 | 21 672 | 0 | 6 675 | 0 | 6 675 | 28 347 | 28 347 | ||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 745 | 0 | 0 | 31 120 | 0 | 31 120 | 65 865 | 31 120 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 243 | 0 | 0 | 7 780 | 0 | 7 780 | 38 023 | 7 780 | ||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 162 478 | 27 017 | 0 | 46 720 | 0 | 46 720 | 209 198 | 73 737 | ||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 475 | 1 993 | 0 | 7 630 | 0 | 7 630 | 19 105 | 9 623 | ||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 517 | 22 001 | 0 | 19 862 | 0 | 19 862 | 45 379 | 41 863 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 840 | 4 840 | 0 | 4 370 | 0 | 4 370 | 9 210 | 9 210 | ||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 098 | 0 | 0 | 1 967 | 0 | 1 967 | 6 065 | 1 967 | ||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 | 492 | 492 | ||
4308 | Zakup usług pozostałych | 139 879 | 10 013 | 0 | 47 495 | 0 | 47 495 | 187 374 | 57 508 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 28 431 | 2 202 | 0 | 10 448 | 0 | 10 448 | 38 879 | 12 650 | ||
4358 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 761 | 761 | 761 | ||
4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 168 | ||
4438 | Różne opłaty i składki | 8 755 | 8 755 | 352 | 0 | 352 | 0 | 8 403 | 8 403 | ||
4439 | Różne opłaty i składki | 12 093 | 1 845 | 0 | 256 | 0 | 256 | 12 349 | 2 101 | ||
OGÓŁEM | 145 198 488 | 63 889 120 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 145 410 579 | 64 101 211 | |||
Wydatki bieżące | 118 117 138 | 37 732 120 | 352 | 212 443 | 352 | 212 443 | 118 329 229 | 37 944 211 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 68 839 466 | 11 530 846 | 0 | 93 250 | 0 | 93 250 | 68 932 716 | 11 624 096 | |||
Dotacje | 11 084 715 | 11 084 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 084 715 | 11 084 715 | |||
Wydatki rzeczowe | 38 192 957 | 15 116 559 | 352 | 119 193 | 352 | 119 193 | 38 311 798 | 15 235 400 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 27 081 350 | 26 157 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 081 350 | 26 157 000 |