Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LXIX/2054/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 23 lutego 2006 roku PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2006 ROK WYDATKI POWIAT |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | w tym Urząd | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia w tym Urząd | Zwiększenia w tym Urząd | Plan wydatków po zmianie | w tym Urząd po zmianie |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 61 090 098 | 5 089 098 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 61 270 098 | 5 089 098 | ||
Wydatki bieżące | 51 797 400 | 2 946 400 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 51 977 400 | 2 946 400 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 35 800 645 | 737 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 800 645 | 737 300 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 15 996 755 | 2 209 100 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 16 176 755 | 2 209 100 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 9 292 698 | 2 142 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 292 698 | 2 142 698 | |||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 56 001 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 56 181 000 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 48 851 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 49 031 000 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 35 063 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 063 345 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 13 787 655 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 13 967 655 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 7 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 150 000 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 450 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 3 550 000 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 425 773 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 1 505 773 | 0 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 77 883 003 | 0 | 0 | 132 264 | 0 | 0 | 78 015 267 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 77 808 503 | 0 | 0 | 132 264 | 0 | 0 | 77 940 767 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 65 910 202 | 0 | 0 | 63 162 | 0 | 0 | 65 973 364 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 11 898 301 | 0 | 0 | 69 102 | 0 | 0 | 11 967 403 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 74 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 500 | 0 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 740 946 | 0 | 0 | 132 264 | 0 | 0 | 4 873 210 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 4 740 946 | 0 | 0 | 132 264 | 0 | 0 | 4 873 210 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 4 233 878 | 0 | 0 | 63 162 | 0 | 0 | 4 297 040 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 507 068 | 0 | 0 | 69 102 | 0 | 0 | 576 170 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 230 090 | 0 | 0 | 50 620 | 0 | 0 | 3 280 710 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 628 930 | 0 | 0 | 9 051 | 0 | 0 | 637 981 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 710 | 0 | 0 | 1 241 | 0 | 0 | 85 951 | 0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 648 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 36 898 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 132 250 | 0 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 0 | 0 | 4 376 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 45 675 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 45 975 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000 | 0 | 0 | 47 376 | 0 | 0 | 237 376 | 0 | ||
4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 8 710 | 0 | 0 | 8 710 | 0 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 6 090 | 0 | 0 | 6 090 | 0 | ||
803 | Szkolnictwo wyższe | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | ||
3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 120 990 503 | 6 467 580 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 120 873 503 | 6 467 580 | ||
Wydatki bieżące | 111 153 180 | 6 467 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 153 180 | 6 467 580 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 56 824 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 824 400 | 0 | |||
Dotacje | 6 467 580 | 6 467 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 467 580 | 6 467 580 | |||
Wydatki rzeczowe | 47 861 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 861 200 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 9 837 323 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 9 720 323 | 0 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 54 960 103 | 5 880 580 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 54 843 103 | 5 880 580 | ||
Wydatki bieżące | 50 336 780 | 5 880 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 336 780 | 5 880 580 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 25 975 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 975 900 | 0 | |||
Dotacje | 5 880 580 | 5 880 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 880 580 | 5 880 580 | |||
Wydatki rzeczowe | 18 480 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 480 300 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 4 623 323 | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 4 506 323 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 131 413 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 4 104 413 | 0 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 910 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 401 910 | 0 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 709 110 | 2 856 000 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 57 789 800 | 2 856 000 | ||
Wydatki bieżące | 54 409 682 | 0 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 54 490 372 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 37 534 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 534 941 | 0 | |||
Dotacje | 3 990 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 990 009 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 12 884 732 | 0 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 12 965 422 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 3 299 428 | 2 856 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 299 428 | 2 856 000 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 90 105 | 0 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 170 795 | 0 | ||
Wydatki bieżące | 90 105 | 0 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 170 795 | 0 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki rzeczowe | 90 105 | 0 | 0 | 80 690 | 0 | 0 | 170 795 | 0 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3248 | Stypendia dla uczniów | 0 | 0 | 0 | 54 907 | 0 | 0 | 54 907 | 0 | ||
3249 | Stypendia dla uczniów | 0 | 0 | 0 | 25 783 | 0 | 0 | 25 783 | 0 | ||
OGÓŁEM | 712 770 616 | 381 593 943 | 117 000 | 652 954 | 0 | 0 | 713 306 570 | 381 593 943 | |||
Wydatki bieżące | 687 931 640 | 375 103 245 | 0 | 652 954 | 0 | 0 | 688 584 594 | 375 103 245 | |||
Wynagrodzenia i pochodne | 210 713 026 | 4 336 588 | 0 | 63 162 | 0 | 0 | 210 776 188 | 4 336 588 | |||
Dotacje | 345 683 466 | 341 693 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 683 466 | 341 693 457 | |||
Wydatki rzeczowe | 131 535 148 | 29 073 200 | 0 | 589 792 | 0 | 0 | 132 124 940 | 29 073 200 | |||
Obsługa długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wydatki majątkowe | 24 838 976 | 6 490 698 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 24 721 976 | 6 490 698 |